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老师你好，我想咨询执行小企业会计准则，要调整去年多结转的成本，然后补缴了税，现在需要怎么做账呢
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借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
2023 10/08 11:06
84784995 
2023 10/08 11:13
成本需要调整吗
家权老师 
2023 10/08 11:18
需要结转的哈，调整利润分配-未分配利润
84784995
2023 10/08 11:34
这样是对的么？
借：利润分配-未分配利润
贷：主营业务成本
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
家权老师
2023 10/08 11:40
借：应付账款等 冲减成本
贷：利润分配-未分配利润
84784995
2023 10/08 14:41
老师，麻烦帮忙看看这样对吗
家权老师
2023 10/08 14:47
不能体现主营业务成本，上年的损益科目都使用利润分配-未分配利润替代
84784995
2023 10/08 14:55
库存商品可以用吗
家权老师
2023 10/08 14:58
对应的是应付账款
84784995
2023 10/08 15:16
老师再帮我看下，现在对了么
家权老师
2023 10/08 15:21
是的，就是那样处理的
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