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老师啊，你怎么这么好，我都不好意思。好的，我现在发您邮箱

亲爱的您好，因为您好呀，我们一起来分析哈

我发您邮箱了

亲爱的您好，找到原因了，我计算了您的汇总表，统计的数据都没有错，但库存明细账还是不能各月汇总做成一个收发存，因为各月进项有变动， 您 5-8月看成一个月，汇总的单价是月末一次加权平均法，分各月的表是移动加权平均法，单价是不一样的，计算的结转肯定有差异。 比如5-8月单价分别是10，20，30，40元，购入200每月50件，销售每月40件，余下40，分表是每月按10，20，30，40元结转销售成本，总表按25元来结转销售成本，销售成本不一样，库存也就不一样了。

哦哦，汇总一个月份金额和数量不要行，还得分开每个月。 小天老师。我那个表上的负数有关系？那就是每个月最后的结余余额正确是吧

我那个每个月结余有时候是负数有关系？不影响金额正确吧。我就用最后那个金额调整了

亲爱的您好，是的，进销存就是要分月做，建议用一个EXCEL各月往后做，表格有连续性的那种，这样一年就是一个表，方便检查和取数（类似下图这种）。 6和7月结余都有余额，这是不可以的，最小是0，不是销售统计错了就是购入统计错了，要逐月核对

就是勾选发票时候品类没看，造成数量短缺的。我现在要怎么办。暂估？

亲爱的您好，就是“勾选发票时候品类没看，造成数量短缺的”，意思发票是来了，我们自己把数量在收发存里登记统计错了，是不是这样啊

不是的，小天老师。5-8月是前面会计做的，9月我新接手做的，前面会 计结 转成 本未 分类，8月库 存也有漏 登吨数现象。现在我要确 认一下5到8月具 体成 本数 据。我好 调 整，现在我要确 认8月底正 确的库 存余 额。

成本表销售数量大于进货数量 金额也有负数，我只想算个正确库存结余。后面好分类继续做

明白了，8月的库存是不对了（实际比现在数值高），在6月和7月出现负库存时，需要把销售成本降下来，保证负库存为0

老师，数量和金额都不能动吧。 调到0，数据会准吗

我把8月入库金额放在6月份一部分，可以？

这个统计错了呀，计算出来库存为负这个逻辑不对，要么少入库存了，要么多出库了，入库要有发票才能是成本，出库是自己的核算表格里的数据，只能把错误调到销售成本了

没想出来怎么调？

现在不知道怎么计算了

要改以前结转销售成本的分录，影响利润表在本年倒没有关系的，把6月和7月的分录红冲，按您现在计算的销售成本重新结转，同时8月初的库存发生变化，8和9月的结转销售成本分录红冲，再做正确分录 前财务的库存为负不对的

老师，前财务库存没有负数。他不分类，没有负数。 是我分类了，出现了不同类别数量和金额负数。

亲爱的您好，那别改以前了，8月底他交接的库存，分开一下我们做自己的进销存报表，

我就把他8月漏登的数量补进去吧。太累了。因为不补，我九月会负库存

不能补呀，没有发票，借：存货科目，这个不行的呀，9月少出库嘛