00:10:00
问题已解决
假如9月的销项有10，进项有5，上期留抵有2，9月附加税有3，我要计提➕缴纳税费，这个分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2023 11/06 16:08
84785013 
2023 11/06 16:16
进项转出是什么意思？
家权老师 
2023 11/06 16:18
是已经勾选，但是不能税前扣除的需要转出
84785013
2023 11/06 17:13
哪些是不能税前扣除的呢？
家权老师
2023 11/06 17:18
不得抵扣进项税额的情形汇总
可以抵扣的普票有哪些
https://www.sohu.com/a/428865511_120850105
阅读 289
描述你的问题，直接向老师提问
39
意见反馈
