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问题已解决
老师，您好，跟你咨询个事，就是开进项发票的时候，我开了15万整，那10月货款我就只有131010，11月货款12万，我是不是可以10月货款走公账131010,11月货款走剩下15万-131010=18990元，这样总的金额对上开票金额走公账可以吗
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您好，这样是可以的，总开票金额跟总收款金额一致就可以了。
2023 11/22 11:09
84784958 
2023 11/22 11:13
那怎么做账呢老师 这个131010跟那个发票金额15万不一致怎么做账了？
小荣老师 
2023 11/22 11:17
开票：借：应收账款
贷： 主营业务收入
应交税费-应交增值税（销售税额）
收款：借：银行存款
贷：应收账款
84784958
2023 11/22 11:24
但是没对上那个15万的开票金额了？，后面再走账的时候才对上？
小荣老师
2023 11/22 11:26
是的，你要两笔业务都完成了，就对上了。
84784958
2023 11/22 11:32
那是要等两笔都走账了再重新入账吗？
小荣老师
2023 11/22 11:40
不是的 收到款时您就应该入账收款的那条分录，开发票时就入开票的那条分录，一直这样累积，然后再查账簿，这样才会有应收款，应付款这些数据
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