免费问答

那或者不用对方开红字发票给我们，对方可以直接转账给我们赔偿款，我们做营业外收入，这样我们可以不用少抵进项税，也能得到赔偿款呢？

对方不会同意的 质量问题应该要开折让红字发票

好的，在申报增值税的时候针对这个红字发票做什么特殊填写吗？

填附表二进项税额转出对应的红字发票信息表栏次

要做进项税转出吗？收到票怎么做账务处理？红字发票是对方申请的吧？

要做进项税转出 请问您前面收到发票的时候分录怎么写的？ 红字发票信息表您单位申请 红字发票对方开具

借：原材料 应交税费进项税 贷：应付账款 现在都数电发票，我这边申请红字，是在哪申请？这不是对方直接开红字折让发票吗？我这申请还是和红冲某张发票一个意思吗？

也是在开数电票里面申请 申请还是和红冲某张发票一个意思 是的 请问您原材料领用生产产品完工出库结转到主营业务成本了吗

结转了。那还要怎么处理？这么麻烦的吗？

已经结转到主营业务成本的话 现在红冲分录 借：主营业务成本 负数 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 正数 贷：应付账款 负数

视同没转吧，就按原材料来，最近的一批货，但对方找的一张8月份金额差不多的红冲。 老师，不可视同当月以直接采购货物折扣，进项直接对冲，减少进项税额，不用转出这个申报填写？

只要抵扣了的发票 后来红冲  就需要做进项税转出申报填写的 不管您帐做在什么时候

哦，为什么是要我们购买方申请的？供应商那边不可以直接申请开据红字的吗？

因为您已经抵扣了 对方无法直接开具