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当月计提工资和社会，次月发放请问分录怎么做呀？
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你好！
计提时 借记管理费用/制造费用等 贷记应付职工薪酬
发放时
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款-代扣社保
应交税费-个人所得税
银行存款/现金
2018 03/27 13:56
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