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老师，请问酒的发票可以报销吗？是不是计入业务招待费啊？要是送礼的话要代扣代缴20%的个税，要是宴请客户吃饭的话不用代扣代缴个税，就是企业所得税汇算清缴时按比例限额扣除，这样理解对吗？
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你好，你单位使用的可以的，如果是送客户的，需要视同销售，只要是给个人能分出一个人是多少的，都需要代扣代缴20%，
如果是吃饭的时候，你们一块喝了，分不出是谁，是多少，这种不需要代扣代缴，但是也是需要视同销售
2024 02/22 11:42
67170077 
2024 02/22 11:43
视同销售是怎么做账啊？
郭老师 
2024 02/22 11:44
借库存商品
应交税费、应交增值税进项，
贷银行存款，
借销售费用，
贷库存商品
应交税费、应交增值税销项。
67170077
2024 02/22 11:48
为什么要视同销售啊？外购的用于投资、分配和赠送才视同销售，我这个是宴请客户吃饭了啊
郭老师
2024 02/22 11:51
你们是餐饮酒店吗？
餐饮酒店不需要
67170077
2024 02/22 11:55
我们是ruanjian企业,就是宴请客户吃饭喝的酒，不用视同销售吧，就是企业所得税汇算清缴限额扣除吧
67170077
2024 02/22 11:56
酒的金额16800元，这种个人代垫可以吗
67170077
2024 02/22 11:56
酒的金额16800元，这种个人代垫可以吗
郭老师
2024 02/22 11:59
你好，我们这边只要是实物的都需要视同销售，你可以问一下你税务局那边的。
67170077
2024 02/22 12:04
老师，请问是企业所得税需要视同销售还是增值税需要视同销售啊？
67170077
2024 02/22 12:04
老师，请问是企业所得税需要视同销售还是增值税需要视同销售啊？
郭老师
2024 02/22 12:05
你好两个都需要的
67170077
2024 02/22 12:16
那16800元的酒，不用对公支付吧，对公支付来不及
郭老师
2024 02/22 12:17
你好，一次支付最好用公户支付，你这个金额太大。他不符合现金支付管理规定。
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