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老师，代扣代缴的个人社保部分，比如1月缴纳的时候借-其他应付款-社保，2月发放工资的时候贷-其他应付款-社保冲平，这样1月底其他应付款-社保科目余额表是借方余额，是正常的吧 是可以这样的吧
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你好，这个是正常的呀
2024 02/22 20:13
抖抖 
2024 02/22 20:16
对啊 我也觉得是正常的 但是现在我入职的这家公司他们做账不允许其他应付款期末有借方，我真的无语
王璐璐老师 
2024 02/22 20:17
你好，这个是个人习惯罗，没有对错的
抖抖
2024 02/22 20:28
好吧 那应付账款出现借方余额和应收账款贷方余额都是正常的吧，应付借方余额就是预付的啊，应收贷方余额就是预收的对吧，就是科目余额表这样是正常的，只是说资产负债表这几个科目的取数公式改一下就可以了对吧
王璐璐老师
2024 02/22 20:40
你好，看了下，你理解的都是对的，只是个人记账习惯不一样，其实都是对的，这个看习惯了其实就还好的
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