老师，这题不知道感觉哪里不对，是用100来➗还是用50来➗，怎么答案跟解析不一样_实务

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老师，这题不知道感觉哪里不对，是用100来➗还是用50来➗，怎么答案跟解析不一样

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84785029| 提问时间：2024 02/26 09:33

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Deerlet老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

同学，你好，请等下。我看下

2024 02/26 09:35

Deerlet老师

2024 02/26 09:39

你好，该制药厂当月应纳增值税=销项税额—（进项税额—不得扣除的进项税额）=100 万*13%—（6.8万—6.8万*50万/（50万+100万））=13万—（6.8万—6.8万*50/150）=8.47万

84785029

2024 02/26 10:02

答案B 100*13%-6.8*100/（100%2b50）=8.47，怎么算的

Deerlet老师

2024 02/26 10:10

销项税额=100*13%=13 可以抵扣的进项税额=6.8*（100/（100+50））=4.53 应纳税额=销项-进项=13-4.53=8.47

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