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问题已解决
小规模不是免税的业务，但是开成了免税的发票，不能作废和红冲，季度收入没有超过30万，可以按1%入账并申报增值税吗
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您好，可以按1%先去申报，但是开错打算需要红冲掉
03/27 21:19
m2878_15318 
03/27 21:20
但是老师已经不能红冲了
maize老师 
03/27 21:21
您好，提示啥不能红冲？
maize老师
03/27 21:21
按规定就需要红冲的
m2878_15318
03/27 21:23
已经没有那个票种了
maize老师
03/27 21:29
是截图这种不能红冲情形么？
m2878_15318
03/27 21:30
不是，是区块链发票，不能用数电票红冲
maize老师
03/27 21:38
不好意思，没有开过这样发票，我这边也没有查到，您问过税局那边说不能红冲么，那到时候申报就按1%看您申报提示啥，要是系统报不了，一般大厅也可以申报的，，主要还看您那边比对系统严不严
maize老师
03/27 21:39
之前有学员反馈这样跨月是可以申报成功，后面红冲重新开蓝字发票就行
m2878_15318
03/27 21:41
可以正常申报，按1%申报的
m2878_15318
03/27 21:42
税ju也说不能红冲，那我按1%申报，按1%入账，这样可以吗
maize老师
03/27 21:44
可以的，税局说不能红冲，那直接按1%做账和申报就行
m2878_15318
03/27 21:45
好的，谢谢老师
maize老师
03/27 21:51
好的，我先回复别的学员了
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