问题已解决
老师这边我想请教下申报的问题,这边小规模,开出去的发票金额如下,请问减免填的是87055.90的2%吗?还是53184.61的2%哦?
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速问速答你好,是按照87055.9为基数填写
04/16 08:57
m522090566
04/16 10:38
老师,但是不是没超过30万本来就是免税的吗?
高辉老师
04/16 11:39
你好,增值税专用发票不免税的。开多少按照发票的税费交多少税款的
m522090566
04/16 13:44
增值税普通发票没季度没满30万不是免税的吗
高辉老师
04/16 13:45
你好,是的,季度不超30万是免税的普票。公司填写在主表10行免税销售额
m522090566
04/16 14:14
所以减免不用填普票的吧
高辉老师
04/16 14:17
填了免税销售额,这个地方就不用填了