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资产负债表上的固定资产是负数怎么办？
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你好，是不是多 计提了折旧
2018 04/13 11:27
84784965 
2018 04/13 11:32
是，查到16年8月做帐时计提了两次折旧，还有14年有三个月固定资产折旧明细上没有折旧，但做帐正常计提了．这种情况怎么处理？
邹老师 
2018 04/13 11:33
你好，把多计提的折旧冲销
84784965
2018 04/13 11:55
怎么冲，应该怎么做分录呢？
邹老师
2018 04/13 11:57
借；累计折旧 贷；以前年度损益调整等科目
84784965
2018 04/13 15:38
老师以前年度损益调整在哪个科目？我这里没有哦！
邹老师
2018 04/13 15:38
你好，没有你可以通过利润分配——未分配利润科目代替
84784965
2018 04/13 16:49
资产负债表里固定资产净值年初就是负数，现在调整以后年初数值不变，期末数与固定资产折旧明细的期末净额一样是不是对了？
邹老师
2018 04/13 17:00
你好，是的
以后需要避免出现固定资产净值是负数的问题的
84784965
2018 04/13 18:37
好的，谢谢．出现负数才发现问题．以后每个月应该和固定资产折旧明细期末净值对比一下．
84784965
2018 04/13 18:56
但调整后的利润表相差很大呀？第一个调整前，第二个调整后的．
84784965
2018 04/13 18:58
不好意思，写错了：应该是每一个调整后，第二个调整前
84784965
2018 04/13 19:01
不好意思，这个才是调整前的，另外一个是调整后的资产负债表(帮我看一下还有问题不？)
邹老师
2018 04/13 19:14
你好，单从固定资产净值方面来看，是这样调整
具体数据需要自己去核对一下看是否正确的
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