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问题已解决
老师，现在我们其中一家公司，也是老板和他人合股开的公司，属于小规模纳税人，现在季报填写需要支付一万多块企业所得税，我不想预缴这个企业所得税的话应该怎么去操作呢
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你好，那你先暂估费用，借管理费用，贷，其他应付款。
04/17 11:16
郭老师 
04/17 11:16
以后你亏损了红冲了就行。
84784970 
04/17 11:44
好多钱啊 我们总分公司如果按利润来算的话要缴纳七万多的税 这个又该怎么去做呢
郭老师
04/17 11:50
你们以后没有发票吗？
郭老师
04/17 11:50
你以后有发票的情况下，你这个情况下先暂估之前年度有没有亏损。
84784970
04/17 12:22
不一定有发票，零售客户很多都不需要发票 之前年度亏损怎么暂估啊？去年的汇算清缴还没做
郭老师
04/17 12:25
做了汇算清缴，它会自动弥补亏损。你现在去申报试一下弥补亏损那一行，自动带出数据来吧。自动带出来的还有利润的，有多少利润，你做多少费用。我上面给你写的那个账务处理就是。
84784970
04/17 12:59
但这个预估费用是不是要有依据才行
郭老师
04/17 12:59
平时的话，你税务局不查没有关系，可以没有依据。
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