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问题已解决
老师 问下 有些款在一两年前就付了，但是对方发票一直没有，这种账务要怎么处理你，现在一直挂着
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你好，对方有给你们送货吗？
2024 05/17 09:24
泥奏凯 
2024 05/17 09:28
大部分对方是提供服务的，服务有完成，就是没给票
邹老师 
2024 05/17 09:28
你好，那可以做无票支出分录
泥奏凯
2024 05/17 09:38
无票分录怎么做
邹老师
2024 05/17 09:38
你好，借：管理费用等科目，贷：预付账款
泥奏凯
2024 05/17 09:39
这个分录的话，不是相当于收到发票类似了
邹老师
2024 05/17 09:40
你好，是的（分录是一样的，没有发票汇算清缴的时候做纳税调整处理）
泥奏凯
2024 05/17 09:43
向您说的这个分录，后续纳税调整是所得税不能税前抵扣，要纳税调增是吧
邹老师
2024 05/17 09:43
你好，是的，是这样的
泥奏凯
2024 05/17 09:44
这些会涉及到 以前年度损益调整 这个科目吗
邹老师
2024 05/17 09:45
你好，如果是跨年的损益事项，是会涉及的
泥奏凯
2024 05/17 09:47
好的 谢谢老师
邹老师
2024 05/17 09:48
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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