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问题已解决
以前客户转的我们个人wexin，我直接用自己的卡转账到公户了，分录是 借：银存，贷：主营业务收入、应交税费。并没有把wexin钱取出并写到其他货币资金中。这样有问题吗
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你好，以前客户转的我们个人wexin，这里的个人wexin应当通过 其他应收款 科目核算才是的
如果是单位的wexin，是计入 其他货币资金 科目核算
2024 05/28 20:29
slpa7687 
2024 05/28 20:39
完整的分录应该怎么写呢？
邹老师 
2024 05/28 20:41
你好
借：其他应收款，贷：主营业务收入、应交税费—应交增值税
借：银行存款，贷：其他应收款
slpa7687
2024 05/28 20:45
这个是好久以前的了，少写了其他应付款这个步骤，还需要修改吗？
邹老师
2024 05/28 20:46
你好，是需要做相应修改才是的
slpa7687
2024 05/28 20:49
好几年前的了，可以不改吗
邹老师
2024 05/28 21:20
你好，之前有错误，就应当做相应更正才是的
slpa7687
2024 05/28 21:28
公司正在注销 是不是就不用改了
邹老师
2024 05/29 07:36
你好，之前有错误，就应当做相应更正才是的
（是针对这个回复，有什么疑问吗）
slpa7687
2024 05/29 11:26
没有疑问就是想着正在公司注销 是不是就没必要改了
邹老师
2024 05/29 11:37
你好，之前有错误，就应当做相应更正才是（哪怕是注销，也不能放着错误不管的）
slpa7687
2024 05/29 14:28
已经清税完成了 还能改吗老师
邹老师
2024 05/29 14:30
你好，之前有错误，是可以做相应更正的
slpa7687
2024 05/29 14:32
税务已经注销了呢
邹老师
2024 05/29 14:33
你好，都注销了，就没有调整的必要了
slpa7687
2024 05/29 14:33
嗯嗯 谢谢老师
邹老师
2024 05/29 14:34
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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