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老师这个月，我们不交增值税，产生留底税额的话，结转时分录怎么写？（是计入应交税费-待抵扣进项税额吗？好像不是）请老师指点
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2024 06/07 13:06
郭老师 
2024 06/07 13:07
转出未交增值税在借方有余额
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老师、应交税费-应交增值税-销项税额：682.88，应交税费-应交增值税-进项税额：253930.5，年末结转分录怎么写
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之前计入应交税费-应交增值税-进项税额了。现在收到留底税额要怎么做分录，怎么做平应交应交税费-应交增值税-进项税额？
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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款
认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应交税费—待抵扣进项税额
结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额
贷应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-待抵扣进项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
这样做分录可以嘛
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您看，
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借： 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
每个月产生要交的税金时正常分录是这样的
我就想问上月有留底的增值税进项，在这个月的时候，上月留底加上本月新增的进项税，不足以抵消销项，是不是在进项税额这块就是贷方两者相加额
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月底了，结转增值税，上期留底税额，也需要结转吗？借应交税费应交销项税贷记应交税费未交增值税应交税费待抵扣进项税额贷记应交税费留底税额这样做对吗？
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