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我本月计提缴纳上月增值税，做了分录应交税费科目有余额 是哪里错了
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你好，能把你做的计提，缴纳分录提供一下吗（包括借贷方，科目名称，金额）
2024 06/14 11:57
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本月补提缴纳上月增值税的正确分录，不知怎么应交税费科目有余额
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录， 如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可 计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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请问，当月已交上月税金，前期无计提，本月应交税费-应交增值税科目明细如何录分录？
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请问大家：计提本月的增值税的分录后，到下个月缴纳的时候做分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 还需要做什么分录才能把之前计提的科目应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
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