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减免所得税优惠明细表的填制依据是什么？
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你好，你是说的小微企业减免税的依据还是？
2018 05/15 08:45
84784988 
2018 05/15 09:20
老师，是的
84784988
2018 05/15 09:24
这是去年的报表，我想作为参考，但看不明白这个数字是怎么来的
阳老师 
2018 05/15 09:33
你好，你的利润总额是多少？
84784988
2018 05/15 09:34
-23723.03
阳老师
2018 05/15 09:34
你好，你们利润总额是负数怎么有所得税？
84784988
2018 05/15 09:45
老师，那我这俩个表填的对着没？
阳老师
2018 05/15 09:48
你好，你17年的表是填对了，但是不知道你之前的表是否正确
84784988
2018 05/15 09:59
错了，本年累计实际已预缴的所得税额应该是应交税金里的应交所得税吧？去年没有数字
84784988
2018 05/15 10:01
只有管理费用里有所得税是一月份缴的2016年第四季度的1481，这个不算吧？
阳老师
2018 05/15 10:40
你好，所得税计入管理费用科目里了还是？
84784988
2018 05/15 10:43
就是软件里应交所得税和管理费用里的所得税这俩个科目只有1481这个数字
阳老师
2018 05/15 10:44
你好，所得税计提的时候计入所得税费用科目里面，你看下你的软件是不是出了问题
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