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不清楚 刚来这家公司不就 它有好几笔工资的分录都没有通过应付职工薪酬这个科目来核算

还有这笔业务怎么处理？

不好意思 上面那三张单据发错了 我重新发

你好！第一个是支付了什么款？ 后面2个是借应交税费-应交个人所得税，贷银行存款

但是有个报销单 也是这样记账吗

上面那个原始凭证上写的是工资

您看看下面这个单据 他做账没通过应付职工薪酬

你好！这个要先计提工资，然后支付

上面那三张单据怎么做呢？有个报销的单子

你好！老师不知道是发生了什么业务。没办法确定具体的分录

就这个代支付的个税怎么做分录

你好！这个只看这个单，是借应交税费-应交个人所得税，贷银行存款

但是他这个收款人是我们公司的马会计 然后有个报销的单子 报销人也是这个马会计

跟这个报销单没关系吗

你好！这个老师没办法判断为什么是给他 要看具体是发生了什么事，才好做分录

会不会这个员工代付了个税，然后公司给他报销，把这笔钱给了他呢？

你好！大概率是这样的了

那这样怎么做分录呢？

你好！要看之前做过什么分录了 为什么要这个人去借了钱支付。因为正常不需要这样，公司对公扣个税就行了

是啊 我查了五六月份的分录 没有跟这笔相关的分录

你好！要问下当事人才能清楚了

或者你问下老板看看

可不可以先计入到管理费用当中去呢

那个员工不在

你好！可以的。你可以先计入管理费用-其他