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我们公司小规模税务申报时,计算的企业所得税是25%的税率,这个算是被认定为一般纳税人了嘛~?

84784960| 提问时间:2024 10/24 19:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看下你是小型微利企业吗?表头上面有 这个不分,一般纳税人小规模。
2024 10/24 19:17
84784960
2024 10/24 19:19
我现在在这个位置呢~?
郭老师
2024 10/24 19:22
截图你的所得税申报表,这里看不出是不是小型微利企业。
84784960
2024 10/24 19:22
我是不是需要去填写报表的位置修改企业类型啊~?
郭老师
2024 10/24 19:24
和这里没有关系,这个是你制度备案里面的。你看一下,你选择的是小企业会计准则,还是企业会计准则。
84784960
2024 10/24 19:25
您帮我看一下是这里嘛~?
郭老师
2024 10/24 19:25
不是在这里不是在这里这里看不出来。
郭老师
2024 10/24 19:25
申报所得税的报表表头
84784960
2024 10/24 19:26
您帮我看一下是这里嘛老师
郭老师
2024 10/24 19:27
是啊,就是在这里呀。它属于小型微利企业。只要不是分公司。
郭老师
2024 10/24 19:27
减免的20%在减免明细表里面填写,他是自动的
84784960
2024 10/24 19:28
是小型微利企业,那为什么计算企业所得税是按照25%计算呢~?
郭老师
2024 10/24 19:30
减免的20%在减免明细表里面填写,他是自动的 2024-10-24 19:27:19
84784960
2024 10/24 19:30
是在这里填写吗~?
84784960
2024 10/24 19:31
点开提示这个,说不符合小型微利企业减免
84784960
2024 10/24 19:36
老师 麻烦 你看一下 接下来我该怎么做
郭老师
2024 10/24 19:44
你的利润都超过了,3,000,000,不属于小型微利企业
84784960
2024 10/24 19:47
接下来我该怎么做麻烦 指导一下
郭老师
2024 10/24 19:47
你看一下你们实际的利润就是这些吗?是的话,那没办法调整了,就只能按照25%交。
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