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你好，我7月份收到进项发票已经做了分录抵扣了，借，主营业务成本，应交税费-进项税额，贷，应付账款。这个月因为其他原因导致退费，对方开了红字发票给我们，那这张发票要怎么进项税额转出呢？
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你好，对方开了红字发票给你们，你们是做上述分录的相反分录，而不是进项税额转出
是进项税额负数，而不是转出（请不要搞混了）
2024 12/03 15:44
60564007 
2024 12/03 15:45
怎么做呢？
邹老师 
2024 12/03 15:46
你好，对方开了红字发票给你们，你们做的分录是
借：应付账款
贷：主营业务成本，应交税费—应交增值税（进项税额）
60564007
2024 12/03 15:52
好的，谢谢老师
邹老师
2024 12/03 15:52
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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