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老师 客户上月发票开错本月红冲重开 我做了进项税额转出 账面这个科目余额怎么平掉
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借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费- 未交增值税
2024 12/04 14:43
m985472866 
2024 12/04 14:45
必须要把销项进项平掉吗 我之前都没平过 如果不带销项进项的话怎么平
文文老师 
2024 12/04 14:48
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费- 未交增值税
m985472866
2024 12/04 14:53
这样的话未交增值税比实际的多很多啊
文文老师
2024 12/04 14:58
是的 ，所以销项，进项等三级明细都要结转到未交增值税
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