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你好老师,我们是维保单位,给甲方签订维保一年的合同,维保时产生的任何配件和设备都含在维保费里,开维保发票6个点,但抵扣是是13个点的发票,这样对吗?主要是一部分电线,和少部分海湾设备
朴老师
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提问时间:08/03 08:15
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 475
收藏 2
现金支付的工资,税务不认可吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 07:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
郭老师
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提问时间:08/03 07:52
#税务#
那你以后结转成本 收入和成本匹配吧 匹配的话可以
阅读 55
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买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
郭老师
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提问时间:08/03 07:09
#税务#
这个是预付卡的吗 是的话使用了可以的
阅读 37
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老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 04:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
暖暖老师
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提问时间:08/03 01:37
#税务#
你好根一般企业一样,没什么特殊
阅读 33
收藏 0
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
小林老师
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提问时间:08/03 00:00
#税务#
你好,是的,是否真实亏损?
阅读 57
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回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
暖暖老师
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提问时间:08/02 23:22
#税务#
你好需要具体的数据
阅读 35
收藏 0
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
暖暖老师
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提问时间:08/02 23:17
#税务#
你好你说的是哪个税种
阅读 35
收藏 0
外购礼品送客户,需要交税吗?税率多少
小林老师
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提问时间:08/02 22:34
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人?赠送什么。
阅读 38
收藏 0
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 21:47
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 25
收藏 0
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
郭老师
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提问时间:08/02 21:39
#税务#
你好做了税务登记的吗 做了的税费安时申报 0申报就可以
阅读 30
收藏 0
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 21:11
#税务#
您好,这个可能是系统的原因,后面再看看
阅读 24
收藏 0
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
小林老师
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提问时间:08/02 21:02
#税务#
你好,没有往返车票怎么出差的?
阅读 43
收藏 0
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
小林老师
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提问时间:08/02 20:44
#税务#
你好,这个题目问的代收代交消费税金额
阅读 33
收藏 0
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
刘艳红老师
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提问时间:08/02 19:58
#税务#
您好,这个计入差旅费就可以
阅读 24
收藏 0
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
董孝彬老师
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提问时间:08/02 19:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
你好,开电子发票,税点9个,9个点开票方承担,生鲜类比方说鸡鱼肉蛋蔬菜杂粮馒头这些单价加几块能抵消开票这9个点
郭老师
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提问时间:08/02 19:17
#税务#
那你有对应的进项抵扣吗?
阅读 432
收藏 2
想问下,现在电子发票了嘛,都要自己打出来入账,容易重复和漏,好像现在做账软件可以勾选发票入账然后会显示发票号码?那如果选择几十张发票录一张凭证,咋显示出来哦,麻烦有具体使用亿企代账的老师说下,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:08/02 19:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
2023年六月收到税务机关退回2022年度企业所得税税款100万 分录是借银行存款 贷所得税费用 为什么不调整以前年度损益呢?
郭老师
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提问时间:08/02 19:04
#税务#
借,银行存款, 贷,应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税, 贷,利润分配,未分配利润或者是所得税费用 以前年度损益调整是企业会计准则使用的, 上面的那个是小企业会计准则做账的。
阅读 94
收藏 0
本年计提产品质量保证金200万 实际发生保修费用250万 当期应纳税所得额是调增还是调减为什么 递延所得税资产分录怎么做
朴老师
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提问时间:08/02 19:02
#税务#
应纳税所得额调整: 计提保证金200万会计扣减利润,但税法不允许扣除,调增200万; 实际发生保修费250万税法允许扣除,会计已通过预计负债处理,调减250万; 合计净调减50万。 递延所得税资产分录: 1. 计提时: 借:递延所得税资产 50万(200万×25%) 贷:所得税费用 50万 2. 实际发生时: 借:所得税费用 37.5万 贷:递延所得税资产 37.5万 (因实际发生250万超过计提200万,冲回原递延资产50万,新增50万差异确认递延资产12.5万,合并后净减少37.5万)
阅读 134
收藏 1
老师,现在补缴了2023年1季度的印花税,要更正以前的报表吗
郭老师
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提问时间:08/02 19:02
#税务#
你好,计税依据填写少了的话,对的是的需要。
阅读 30
收藏 0
老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
郭老师
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提问时间:08/02 18:49
#税务#
你好,这个项目款具体的是什么项目?和你的销售挂钩吗?
阅读 39
收藏 0
麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
郭老师
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提问时间:08/02 18:49
#税务#
需要 借固定资产10 进项税额0.1 贷、银行存款10.1 次月折旧 借成本费用等根据受益部门 贷累计折旧 销售出去 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产10 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 增值税申报的时候填写销售额。 是一般纳税人 13%销售货物里面填写
阅读 29
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模具公司开加工费发票出去,具体有什么发票可以来回的,要具体一点的谢谢,比方说材料是什么材料,辅料有什么)
郭老师
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提问时间:08/02 18:40
#税务#
那你得看下你们有提供辅助材料吗? 如果没有的话,那就是你单位的加工人工费,房屋租金,水电费设备的折旧费这些
阅读 28
收藏 0
我好像之前都是变更好地址,银行让更新一下,就没管电子税务局那边了[捂脸]没关系吧? (就是更新后还是同一家银行,同一个分行,我就没管哦)
董孝彬老师
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提问时间:08/02 18:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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老师,什么叫反向开票
郭老师
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提问时间:08/02 18:02
#税务#
个人a销售给企业B 正常的a,要开发票给b 现在不需要个人开发票,b自己开收购发票
阅读 43
收藏 0
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
董孝彬老师
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提问时间:08/02 17:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
郭老师
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提问时间:08/02 17:48
#税务#
不需要登录河北电子税务局特定主体里面登录进去。
阅读 37
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公司注册资本100万,甲乙各占50%,都未实际出资,现在进行股权转让:甲将手中15%的股权转给A,收到750元,将10%转给B收到500元。乙将手中20%转给B,收到1000元,将30%转给C收到1500元都需要缴纳什么税,缴纳金额怎么计算
郭老师
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提问时间:08/02 17:47
#税务#
甲和乙是个人还是企业?
阅读 33
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