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公账电脑网银能订飞机票吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 21:59
#税务#
您好,公账电脑网银能订飞机票。 可以直接用公司银行账户订机票,找专业的票务公司合作,签约月结服务协议,结算方式为月结付款,后期付款对公支付就可以了,一般支持对公、支票等多种企业支付方
阅读 5
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老师好!请问如果2024年12月底发放的2000元年终奖,2025年1月份代扣代缴忘记申报个税了,2月份才在综合申报里和1月份工资一起申报的,可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/29 21:38
#税务#
你好,不可以,2月就属于2025年啦
阅读 222
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你好,老师。我这边4.1升为一般纳税人。按理来说5月份应该申报4月份增值税。进去显示我没法申报,然后,再进去申报信息看,增值税成了季报,这正常吗
小锁老师
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提问时间:05/29 21:10
#税务#
您好,这个的话是没事的,正常申报
阅读 10
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今年支付了12万的房租,每月1万(今年4月到明年3月),发票已取得,会计让按月摊销,应该怎么做账
郭老师
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提问时间:05/29 20:57
#税务#
借预付账款 贷银行存款12万 按月借管理费用1贷预付账款1
阅读 16
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根据统计表填写申报表, 这个统计表我要从哪里获取
一夫老师
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提问时间:05/29 20:56
#税务#
从电子税务局上获取
阅读 17
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母公司跟子公司签订《借调协议》约定好子公司应该承担借调人员的工资(或费用),子公司给母公司打款,母公司需要开发票给子公司吗?开几个点的税?什么类目的税?
郭老师
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提问时间:05/29 20:51
#税务#
人力资源服务劳务派遣一般纳税人5%,小规模的也是5%,都是差额的 需要有资质
阅读 12
收藏 0
根据这个统计填申报表, 这个统计我要从哪里获取
董孝彬老师
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提问时间:05/29 20:51
#税务#
您好,这是以前金税盘里打印出来的,这不是2025年的数据吧,现在都是数电发票了
阅读 13
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老师,我们公司准备从法院法拍一块土地,金额将近三千万,包含地方的附着物,后期要是处理要附着物收的款项怎么入账都会交什么税?之后如果公司再转手其他公司,再这整个流程我们都涉及什么税呢
郭老师
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提问时间:05/29 20:42
#税务#
你好,这个是附着物是房屋的吗
阅读 8
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请问企业申请国补一定要公司吗,个体户可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 20:31
#税务#
您好,符合条件都可以,没有说一定要公司
阅读 10
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老师,定期定额征收的个体工商户代开专票,何时交税?
董孝彬老师
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提问时间:05/29 20:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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老师,出口企业取得进项发票,报关单和进项发票上的品名一致,但报关单上产品的材质和开票方能开的材质不符,例如报关单品名桌子,材质是不锈钢加玻璃,开票方的进项只有密度板。没有不锈钢和玻璃,同样开品名是桌子的票,可以吗
何江何老师
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提问时间:05/29 20:10
#税务#
你好同学不可以的,特别是第一次退税审批更严,不可以
阅读 9
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申请退税需要汇算清缴结束吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 20:10
#税务#
您好,是退哪方面的税了
阅读 3
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去年底支付了12万的房租,每月1万(去年12月到今年5月),当时已经做了凭证,借管理费用贷银行存款,现在财务说跨年了,要按纳税调增,并且把支付的属于今年的房租作为待摊费用处理,每月摊销,老师,完整的会计分录应该怎么做
董孝彬老师
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提问时间:05/29 19:54
#税务#
您好,是不是写错了,去年6月到今年5月才对
阅读 21
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电子税务局,财务制度怎么备案
何江何老师
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提问时间:05/29 19:35
#税务#
你好同学,直接在单位填报信息那里,有一个财务制度备案,选你的制度就好了 还些不用备案,是你们申报财务制度时选择你的制度就好了
阅读 9
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红字发票确认单是当天,当月还是跨月,都必须先录入吗?今天听同事说当月的不录入
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:31
#税务#
您好,你们开的是全电发票吧
阅读 15
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刚开好的发票,发现有误,要重开,怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:25
#税务#
您好,红冲再重开就可以了
阅读 19
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去年采购一批产品,支付15万,借:预付账款15万,贷:银行存款15万,收到货后,借库存产品15万,贷:应付账款-暂估15万,确定无法取得发票,纳税调增会计分录应该怎么做(小企业会计准则)
明琪老师
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提问时间:05/29 19:24
#税务#
晚上好亲,我看看哈
阅读 33
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假如一个公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的税金吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:17
#税务#
您好,是的,自开通税务开始产生税费
阅读 13
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公司去年开的销项票没有入账做收入,但增值税已交,因为当时未确定是否红冲发票,今年已红冲那一部分发票,(跨年),请问今年做汇算清缴的时候是否要补计那一部分收入
郭老师
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提问时间:05/29 19:05
#税务#
开发票的篮字发票需要的 纳税调增,然后再把红冲的那一部分纳税调减。
阅读 10
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一个房开公司:注册资金1000万单独持股。实收资本已交。 现在有两个自然人股东入股:注册资金变更为2500万,原有股东让出60%股份。会计分录怎么做,新的自然人股东分别占股30%,原股东占股40%,注册资金增加是不是不用做快分录?
何江何老师
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提问时间:05/29 18:45
#税务#
你好同学,实收资本增加了没有?注册资金不用管的
阅读 52
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老师注销公司的时候有退税,等时间长,这个退税的钱会自动没了吗?
朴老师
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提问时间:05/29 18:16
#税务#
不会的 税局给你通过了吗
阅读 19
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发票提额需要准备什么资料
宋生老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好,一般就是合同,然后有些地方需要银行账单
阅读 11
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全资子公司给母公司分配股利的涉税问题
何江何老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好同学,这个没有税,公司分红给母公司,是免税的,其它税也没有
阅读 8
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我司固定资产计提的减值准备,没有报废,折旧每年调减,这个折旧调整属于暂时性吗?如果属于暂时性放入递延负债核算,以后年度怎么转回呢?
何江何老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
你好同学,这个是暂时性差异,后期处理时要转回,借:递延所得税负债贷:所得税费用
阅读 19
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银行电子回单,付款方是转账取款,付款了吗,
宋生老师
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提问时间:05/29 18:14
#税务#
你好,这个应该是提取了现金
阅读 11
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取得的会务费相关发票,有10万不合规的发票已经入账报税了,所得税汇算清缴时,想要纳税调增,应该怎么填
宋生老师
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提问时间:05/29 18:11
#税务#
你好,这个你在纳税调整明细表,扣除类,与收入无关的其他支出里面填写
阅读 9
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老师,应收款因为货品瑕疵少收部分款,账务怎么处理比较好?
宋生老师
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提问时间:05/29 18:07
#税务#
你好,这个正规的做法是开红字发票冲减了
阅读 9
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属话题: #税务# A公司注册资本100万,自然人股东张三认缴24.5万,现A公司未分配利润180万,盈余公积10万,净资产200万,张三将股权全部转让给公司其中的股东李四,转让前A公司未进行分配,张三未进行实缴,请问老师,如果转让价格为0万,价格是否合理,如果 不合理转让价格应该为多少?需要缴纳哪些税,怎么计算?谢谢!
朴老师
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提问时间:05/29 18:04
#税务#
一、转让价格合理性 不合理。A 公司净资产 200 万,张三持股 24.5% 对应的净资产份额为49 万元(200 万 ×24.5%),转让价格 0 元低于该份额,属于明显偏低。 二、合理转让价格 按净资产核定法,最低应为 49 万元。 三、需缴纳税费及计算 印花税 税率:0.5‰(产权转移书据) 金额:49 万 ×0.5‰=245 元(张三和李四各承担 245 元)。 个人所得税 应纳税所得额:转让收入 49 万 - 股权原值 0 元 = 49 万元 税率:20% 金额:49 万 ×20%=9.8 万元(由张三缴纳)。
阅读 329
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你好老师,想问下我们是劳务派遣公司,我们一直开的发票内容是‘人力资源服务*劳务派遣服务’,这个内容可以改成‘人力资源服务*劳务费’吗?差额征税
宋生老师
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提问时间:05/29 18:03
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 10
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企业捐赠20000元,当年应纳税所得额100000元,调整以后的应纳税所得额是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,对于的8000是不是要做纳税调增,实际应纳税额等于88000*0.25+8000*0.25?
董孝彬老师
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提问时间:05/29 18:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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