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老师,我问下我需要给客户开13%的专票,收客户几个税点合适
刘艳红老师
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提问时间:08/03 09:35
#税务#
您好,按你们税负来收就可以
阅读 16
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电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
小菲老师
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提问时间:08/03 09:22
#税务#
同学,你好 那就不用简易申报,用标准申报
阅读 13
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老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
小菲老师
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提问时间:08/03 09:15
#税务#
同学,你好 是可以开具的
阅读 11
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一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
小菲老师
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提问时间:08/03 09:11
#税务#
同学,你好 只要有利润,就要缴纳企业所得税。一般是25%,小微企业是5%
阅读 12
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老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
董孝彬老师
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提问时间:08/03 09:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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续郭老师上个问题。老师以你的经验你看这种让企业自查一般好通过不
郭老师
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提问时间:08/03 08:54
#税务#
不一定主要看你税务局 看那边监管的严格吧 你们那边查到的多吧 我们这边问下他,她就说多少的交点 一般交个2000-4000的税款就可以
阅读 23
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老师们好,村里在25年1月份说建公墓,要买的报名,缴款单据开的是收公墓集资款,多少万字样。然而几个月过去了,都让把单据换成了收村民自愿捐款,换单据时,问其原由,说是墓地项目未批下来,想问一下老师们这里面有什么税务门道,作为村民我们的风险是什么?村里有否违法?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 08:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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老师,我方是生产加工制造企业,有几千块钱的出口有报关单了,是国内工厂制造工业成品出口一点样品,但是是委托代理出口双抬头的报关单。我听课说出口退税申请需要采集一下,这个在电子税务局哪里采集呢?填哪个单子上的啥号码呢?你告诉下最好有图和视频
朴老师
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提问时间:08/03 08:25
#税务#
生产企业委托代理出口,在电子税务局进行出口退税申报数据采集,可按以下步骤操作: 1. 登录电子税务局,点击“我要办税”—“出口退税管理”—“出口退(免)税申报”—“免抵退税申报”。 2. 进入功能菜单后,点击“去导入”按钮,将从电子口岸下载的报关单数据导入至系统内。若报关单数据较少,也可点击“明细数据采集”—“生产企业出口货物免抵退税申报明细”,点击“新建”手工录入数据。 3. 点击“待处理数据”按钮,对导入或手工录入的数据进行处理,根据系统提示补填出口发票号、币制、汇率、商品码等信息。 4. 点击“勾选报关单”按钮,勾选已处理好的报关单数据。 5. 点击“填写明细表”按钮,在“生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表”中,点击“新增”按钮,进行出口退税申报明细采集,填写相关数据后保存。 6. 点击“提交申报表”按钮,生成汇总表,进行数据自检,确认数据无误后提交申报。 对于双抬头报关单,申报出口退税时应填写代理出口货物证明号而非报关单号。代理出口货物证明号通常为20位,录入时需加上两位项号。
阅读 13
收藏 0
你好老师,我们是维保单位,给甲方签订维保一年的合同,维保时产生的任何配件和设备都含在维保费里,开维保发票6个点,但抵扣是是13个点的发票,这样对吗?主要是一部分电线,和少部分海湾设备
朴老师
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提问时间:08/03 08:15
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 439
收藏 2
现金支付的工资,税务不认可吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 07:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
收藏 0
续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
郭老师
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提问时间:08/03 07:52
#税务#
那你以后结转成本 收入和成本匹配吧 匹配的话可以
阅读 42
收藏 0
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
郭老师
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提问时间:08/03 07:09
#税务#
这个是预付卡的吗 是的话使用了可以的
阅读 33
收藏 0
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 04:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
暖暖老师
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提问时间:08/03 01:37
#税务#
你好根一般企业一样,没什么特殊
阅读 29
收藏 0
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
小林老师
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提问时间:08/03 00:00
#税务#
你好,是的,是否真实亏损?
阅读 44
收藏 0
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
暖暖老师
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提问时间:08/02 23:22
#税务#
你好需要具体的数据
阅读 30
收藏 0
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
暖暖老师
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提问时间:08/02 23:17
#税务#
你好你说的是哪个税种
阅读 27
收藏 0
外购礼品送客户,需要交税吗?税率多少
小林老师
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提问时间:08/02 22:34
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人?赠送什么。
阅读 27
收藏 0
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 21:47
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 20
收藏 0
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
郭老师
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提问时间:08/02 21:39
#税务#
你好做了税务登记的吗 做了的税费安时申报 0申报就可以
阅读 23
收藏 0
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 21:11
#税务#
您好,这个可能是系统的原因,后面再看看
阅读 20
收藏 0
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
小林老师
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提问时间:08/02 21:02
#税务#
你好,没有往返车票怎么出差的?
阅读 28
收藏 0
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
小林老师
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提问时间:08/02 20:44
#税务#
你好,这个题目问的代收代交消费税金额
阅读 28
收藏 0
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
刘艳红老师
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提问时间:08/02 19:58
#税务#
您好,这个计入差旅费就可以
阅读 19
收藏 0
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
董孝彬老师
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提问时间:08/02 19:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
收藏 0
你好,开电子发票,税点9个,9个点开票方承担,生鲜类比方说鸡鱼肉蛋蔬菜杂粮馒头这些单价加几块能抵消开票这9个点
郭老师
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提问时间:08/02 19:17
#税务#
那你有对应的进项抵扣吗?
阅读 398
收藏 2
想问下,现在电子发票了嘛,都要自己打出来入账,容易重复和漏,好像现在做账软件可以勾选发票入账然后会显示发票号码?那如果选择几十张发票录一张凭证,咋显示出来哦,麻烦有具体使用亿企代账的老师说下,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:08/02 19:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
2023年六月收到税务机关退回2022年度企业所得税税款100万 分录是借银行存款 贷所得税费用 为什么不调整以前年度损益呢?
郭老师
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提问时间:08/02 19:04
#税务#
借,银行存款, 贷,应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税, 贷,利润分配,未分配利润或者是所得税费用 以前年度损益调整是企业会计准则使用的, 上面的那个是小企业会计准则做账的。
阅读 86
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本年计提产品质量保证金200万 实际发生保修费用250万 当期应纳税所得额是调增还是调减为什么 递延所得税资产分录怎么做
朴老师
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提问时间:08/02 19:02
#税务#
应纳税所得额调整: 计提保证金200万会计扣减利润,但税法不允许扣除,调增200万; 实际发生保修费250万税法允许扣除,会计已通过预计负债处理,调减250万; 合计净调减50万。 递延所得税资产分录: 1. 计提时: 借:递延所得税资产 50万(200万×25%) 贷:所得税费用 50万 2. 实际发生时: 借:所得税费用 37.5万 贷:递延所得税资产 37.5万 (因实际发生250万超过计提200万,冲回原递延资产50万,新增50万差异确认递延资产12.5万,合并后净减少37.5万)
阅读 99
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老师,现在补缴了2023年1季度的印花税,要更正以前的报表吗
郭老师
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提问时间:08/02 19:02
#税务#
你好,计税依据填写少了的话,对的是的需要。
阅读 25
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