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一个项目研发了两个月发现研发不出来，于是委托第三方机构进行研发，这种项目的辅助账该如何做不影响申报高企？可以把两个项目合并到一起吗，如果可以的话应该如何合并?
暖暖老师 | 提问时间：10/30 16:25

#税务#

你好，可以的，但是最好各个项目分开核算得

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为什么一般借款里面的4000不乘十二分之一，不是只计算二月吗？一般借款资本变化率的分母，是只有借款时间不同会影响分母吗，就是要乘以十二分之几，只计算几个月不用管，还有其他因素会影响吗？这题的一般借款看不太明白
郭老师 | 提问时间：10/30 16:19

#CPA#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：在计算2月份一般借款资本化率时，分母中的4000不乘以1/12，是因为可以默认为口径改为以月计量，相当于分母中的4000乘以了30/30。一般借款资本化率分母中，借款时间不同会影响，需要乘以相应的时间权重（如十二分之几）。除此之外，一般没有其他特殊因素影响分母计算。资本化率主要考虑借款本金及其存在的时间，只要借款在资本化期间存在，就按照相应的本金和时间纳入计算。一般借款的计算思路是：先算出一般借款资本化率，它是一个平均化的利率，反映企业使用一般借款的整体成本；再计算占用一般借款的资产支出加权平均数，考虑实际占用的金额和时间；最后用资本化率乘以资产支出加权平均数得到资本化金额。比如在一些题目中，即使某些借款在特定期间未被全部占用，计算资本化率时仍要考虑全部借款本金，以公平反映资金成本。祝您学习愉快！

阅读 38

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老师，第二问，如果已知条件变成为全部高管，27万也是不能扣除的吗
小王老师 | 提问时间：10/30 16:14

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：是的，全部高管也是属于部分员工，为全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费才是限额扣除祝您学习愉快！

阅读 29

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居民个人的住房要交房产税和城镇土地使用税吗？
小王老师 | 提问时间：10/30 16:07

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：这需要分情况来看。如果居民个人住房在农村，不需要缴纳房产税和城镇土地使用税。因为房产税和城镇土地使用税的征收范围不包括农村，纳税人为在城市、县城、建制镇、工矿区范围内拥有房产或土地的单位和个人。如果居民个人住房在城市、县城、建制镇、工矿区范围内，个人所有的居住房屋及院落用地，属于省、自治区、直辖市税务局确定的城镇土地使用税减免优惠范围，通常可免缴城镇土地使用税；对于房产税，目前除部分试点城市外，个人非营业用的房产暂免征收房产税。祝您学习愉快！

阅读 29

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老师：咨询下，公司户购买股票的收益会交那些相关税
文文老师 | 提问时间：10/30 16:04

#实务#

公司户购买股票的收益会交增值税，城建税等附加

阅读 178

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企业所得税计算
赵老师 | 提问时间：10/30 16:03

#初级职称#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：企业所得税的计算主要涉及收入、成本、费用及其他扣除项目的综合调整。以下是计算的基本步骤和要点： 1.确定收入总额收入总额包括销售货物收入、租金收入、利息收入、股息收入、转让收入等。例如，销售货物收入5500万元、房屋出租收入80万元、债券利息收入4.5万元、联营企业分回利润9万元，合计5593.5万元。 2.计算成本与费用总额成本包括直接成本、销售成本等；费用包括管理费用、销售费用、财务费用等。例如，销售成本4500万元、管理费用364万元、销售费用200万元、财务费用20万元等，合计5148万元。 3.确定可扣除项目部分支出需根据税法规定判断是否可扣除。例如，广告费不超过收入的15%可全额扣除，业务招待费按实际发生额的60%扣除，但不超过收入的0.5%。不可扣除的项目如赞助费、罚款、非公益性捐赠等需调整。 4.调整应纳税所得额会计利润=收入总额-成本费用总额。若存在不可扣除项目，需加回调整。例如，会计利润445.5万元，加回不可扣除的赞助费3万元、罚款2万元、捐赠15万元，调整后应纳税所得额为465.5万元。 5.计算应纳企业所得税适用税率为25%，应纳税额=调整后的应纳税所得额×税率。例如，465.5万元×25%=116.375万元。通过以上步骤，企业可以准确计算应纳企业所得税。实际操作中，建议结合具体业务和税法规定，必要时咨询专业税务人员。祝您学习愉快！

阅读 40

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这个现行有关税收政策是指？在企业所得税也是这样写的？但是没有说明现行政策是啥？
郭锋老师 | 提问时间：10/30 15:57

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下： “现行有关税收政策”是相对“递延纳税优惠政策”而言的常规缴税规则——即企业或个人以技术成果投资入股时，需在投资当期确认转让所得，缴纳企业所得税或个人所得税，而非递延至未来转让股权时纳税。祝您学习愉快！

阅读 23

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小规模纳税人3%减按1%，优惠的税率计入其他收益还是营业外收入
家权老师 | 提问时间：10/30 15:57

#实务#

那个是计入营业外收入

阅读 41

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想问问这个题a多头是什么意思
朴老师 | 提问时间：10/30 15:53

#实务#

这里的“多头”是外汇期货交易中的术语，指买入期货合约的操作。美国进口商需要在9月支付瑞士法郎，担心未来瑞士法郎升值（美元换瑞士法郎的成本变高），所以会买入瑞士法郎期货合约（即做多头）：如果未来瑞士法郎升值，现货市场换汇成本增加，但期货市场的多头合约可以通过平仓（卖出）获利，以此对冲风险。

阅读 36

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这个可抵免限额怎么有两个11.11
朴老师 | 提问时间：10/30 15:52

#实务#

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

阅读 36

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委托加工产品收回后缴纳消费税的问题，是不是收回后不加钱直接卖，都不可抵扣，等于是委托方受托方都交了消费税；加钱卖或者连续生产卖，除了那几项，都可抵扣
郭锋老师 | 提问时间：10/30 15:50

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：是的，你的理解基本正确。委托加工应税消费品收回后，缴纳消费税的抵扣情况分以下几种： 1.若收回后直接出售且售价不高于受托方代收代缴消费税的计税价格，不再征收消费税，也不存在后续扣除问题，等于受托方代收代缴时已缴纳消费税。 2.若收回后以高于受托方代收代缴消费税计税基数对外销售，此时可以抵扣委托加工环节由受托方代收代缴的消费税。 3.若收回后用于连续生产应税消费品，除了像外购已税素板委托加工实木地板这类没有抵扣规定的情况外，可抵扣委托加工应税消费品的已纳消费税税款。祝您学习愉快！

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A公司为科技型小微企业，适用小企业会计准则，已知： 1、2022年会计利润-50万，研发费用加计扣除15万，税务利润-65万； 2、2023年会计利润-150万，研发费用加计扣除30万，税务利润-180万，相当于截止于23年末可弥补亏损共计245万，3、2024年前三个季度都是亏损，累计会计利润-50万，研发支出20万，第四季度实现盈利，本季度会计利润100万，研发支出15万；请问老师： 1、2024年12月计提所得税的会计分录是什么，应纳税所得额是多少？ 2、2024年汇算清缴弥补完亏损后，免交所得税，计提产生的应交所得税科目余额如何账务处理？是否计入递延所得税资产，这个分录是每个季度都做，还是年底一次性计入? 3、2025年如果全部弥补完了亏损，且实现了盈利，递延所得税资产科目余额怎么处理，如何做分录？
朴老师 | 提问时间：10/30 15:48

#实务#

1. 2024年12月应纳税所得额0（50万利润-35万加计扣除-245万亏损），无需计提所得税，无分录； 2. 小企业准则不计递延所得税，无应交所得税余额，无需按季度/年底做相关分录； 3. 2025年盈利后，直接按当年应纳税所得额提税，分录：借“所得税费用”，贷“应交税费-应交企业所得税”。

阅读 42

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现在公司需要注销账上没钱了，其他应付股东1万，别的公司5万，其他应收款是公司的租金，需要怎么调账
家权老师 | 提问时间：10/30 15:45

#实务#

没法支付的计入营业外收入，不能收回的计入营业外支出

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这个不懂老师讲解一下
朴老师 | 提问时间：10/30 15:44

#实务#

同学你好是哪里不懂呢

阅读 43

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老师好，我是网校付费学员。我问下，子公司年初占比是100%，实收资本是350万。今年吸收外部投资156.77万（做实收资本150万，资本溢价6.77万元），最后是母公司占比70%，子公司占比30%。。。。9月底子公司亏损44万，那么本期少数股东损益是亏损负数44万*0.3。。。。请问期末少数股东权益是怎么算呢？。。。。。。是150万+负数44万*0.3么？还是150万*0.3+负数44万*0.3呢？
朴老师 | 提问时间：10/30 15:40

#实务#

1. 期末少数股东权益正确计算：少数股东初始投入的实收资本（150万）+ 少数股东享有的资本溢价（6.77万×30%）+ 少数股东损益（-44万×30%），即 150 + 2.03 - 13.2 = 138.83万。 2. 关键纠正：少数股东不仅占实收资本30%，也按同比例享有资本溢价，不能只算实收资本部分。

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土地增值税和坏境污染排放量的这两种题型不会哦，会不会考到大题目啊？
文文老师 | 提问时间：10/30 15:40

#实务#

通常不会考大题目。

阅读 28

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老师我们股权转让一元，其实就是新公司，老板在吸收进来，做股权变更需要交印花税吗
家权老师 | 提问时间：10/30 15:37

#税务#

那个需要申报印花税，只是不交

阅读 157

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1.一般借款计算资产支出加权平均数的时候不用考虑时间吗，比如一月一号支出4000，只问你二月的利息资本化，4000不用乘十二分之一吗？ 2.只计算一个月的利息资本化时，一般借款资本化率为什么分子都乘了十二分之一，分母却不乘
秦老师 | 提问时间：10/30 15:31

#CPA#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：是的，一般借款计算资产支出加权平均数时需要考虑时间权重。如果一月一号支出4000，只计算二月的利息资本化，那么4000需要乘以12分之一，因为这笔支出在二月只存在一个月。例如，如果一月一号支出4000，那么在二月的加权平均数中，这笔支出的权重是12分之一，即4000×12分之一。 2.是的，计算一个月的利息资本化时，一般借款资本化率的分子乘了十二分之一，而分母没有乘。这是因为分子是实际发生的利息费用，而分母是本金的加权平均数。例如，如果一般借款本金是6000万元，年利率是5%，那么一个月的利息费用是6000×5%×12分之一。分母是本金的加权平均数，不需要乘以时间权重，因为本金在整个期间都是存在的。祝您学习愉快！

阅读 31

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用税后利润补亏和税前利润补亏，需要专门做会计分录？对留存收益有影响吗
郭锋老师 | 提问时间：10/30 15:23

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：用税后利润补亏和税前利润补亏都不需要专门做会计分录。企业用当年利润弥补亏损，在会计上属于自然弥补，通过将当年实现的利润自“本年利润”科目转入“利润分配——未分配利润”科目的贷方，其贷方发生额与“利润分配——未分配利润”的借方余额自然抵补。分录如下：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润关于对留存收益的影响，留存收益包括盈余公积和未分配利润。用税后利润或税前利润补亏，只是在未分配利润这个项目内部进行了调整，不涉及盈余公积的变动，也没有影响留存收益的总额。因为补亏只是将亏损的金额减少，未分配利润的净额发生变化，但留存收益整体的金额没有改变。祝您学习愉快！

阅读 23

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老师早！咨询您一个问题：第三方平台收到的货款，不提到公户可以先不做公司收入吗？
家权老师 | 提问时间：10/30 15:23

#实务#

不行的，直接按平台收入做账

阅读 17

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如何判断一项资产是权益工具还是金融资产
卫老师 | 提问时间：10/30 15:18

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：判断一项资产是权益工具还是金融资产，需要区分是站在发行方还是持有方的角度。对于金融负债和权益工具的区分，主要看合同条款是否要求企业在未来支付现金或其他金融资产。若合同规定企业必须支付固定金额（如利息和本金），则属于金融负债；若企业没有这种支付义务，而是赋予持有者对企业净资产的要求权，则属于权益工具。判断一项工具是否为权益工具，可从以下方面考量： 1.支付义务：若金融工具不含有要求企业在特定日期、或在持有者要求下、或在其他不确定时间向持有人交付现金或其他金融资产的合同条款，企业有权避免支付，可能被分类为权益工具。 2.转换权：若金融工具有条件地可转换成固定数量的企业自身股票，且转换价格不随市场价格变化而调整，可能视为权益工具。 3.决策权利：持有者拥有对企业经营决策的投票权或其他形式的影响，持股比例达到一定水平且股份赋予持有人相应表决权或类似权利，这类金融工具更可能被归类为权益工具。 4.价格风险：金融工具的价值直接与发行企业的普通股价格相联系，承担了企业股价波动的风险，可能被视为权益工具。 5.合同条款：需考虑具体合同条款，如金融工具有条件地要求发行者在未来某个时间点以固定金额回购，则可能不满足标准而不被分类为权益工具。金融资产是指企业持有的、预期能带来未来经济利益的金融工具，如股票、债券、银行存款等，通常代表企业对其他实体的债权或所有权，持有者有权在未来收到现金或其他金融资产。祝您学习愉快！

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如何根据合同履约率评估企业的经营状况？
李老师 | 提问时间：05/29 14:54

#会计实务#

根据合同履约率评估企业的经营状况是一种常见的方法，它可以帮助我们了解企业是否能够按照合同约定的方式履行业务，并评估其经营状况的稳定性和可持续性。以下是一些具体的步骤和指导： 1. 确定合同履约率的计算方法：合同履约率通常是通过将已履约的合同金额除以合同总金额来计算的。例如，如果一个企业签订了10个合同，总金额为100,000美元，而已经履约的合同金额为80,000美元，则合同履约率为80%。 2. 收集相关数据：为了计算合同履约率，需要收集和整理与合同相关的数据，包括合同金额、合同签订日期、合同履约情况等。 3. 分析合同履约率：根据收集的数据计算合同履约率，并进行分析。较高的合同履约率通常意味着企业在履行合同方面表现良好，经营状况相对稳定。相反，较低的合同履约率可能暗示着企业在履行合同方面存在问题，经营状况可能不太稳定。 4. 比较和评估：将企业的合同履约率与同行业其他企业或历史数据进行比较，以评估企业的经营状况。如果企业的合同履约率明显低于同行业平均水平，可能需要进一步分析原因，并采取措施改善。 5. 其他因素的考虑：合同履约率只是评估企业经营状况的一个指标，还需要考虑其他因素，如财务报表、现金流量、市场竞争等，综合分析才能得出全面的结论。需要注意的是，合同履约率只是评估企业经营状况的一个指标，不能作为唯一的标准。在评估企业经营状况时，应综合考虑多个指标和因素，以得出准确的结论。

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固定资产类别中的6大类包括哪些？
周老师 | 提问时间：05/29 14:41

#会计实务#

固定资产类别中的6大类包括： 1. 房屋及建筑物：包括公司拥有的房屋、办公楼、工厂、仓库等固定建筑物。 2. 机器设备：包括公司使用的各种机器、设备、工具、仪器等。 3. 运输工具：包括公司拥有的各种汽车、卡车、飞机、船舶等。 4. 电子设备：包括公司使用的计算机、服务器、打印机、复印机、电话等。 5. 家具及装修：包括公司使用的各种办公家具、装修材料、装饰品等。 6. 其他固定资产：包括公司拥有的其他不属于以上类别的固定资产，如土地使用权、专利权、商标权等。

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食堂利润的计算公式是怎样的？
秦老师 | 提问时间：05/29 13:56

#会计实务#

食堂利润的计算公式可以通过以下步骤来确定： 1. 首先，确定食堂的总收入。总收入包括食堂销售的所有食品和饮料的金额，以及其他可能的收入来源（如餐具租赁费等）。 2. 接下来，确定食堂的总成本。总成本包括食材采购费用、工资和薪水、设备维护和修理费用、水电费等所有与食堂运营相关的费用。 3. 计算食堂的净利润。净利润等于总收入减去总成本。食堂利润计算公式如下：利润 = 总收入 - 总成本需要注意的是，食堂利润的计算还可能受到其他因素的影响，如税收、折旧等。具体的计算方法可能因不同的会计政策和实践而有所不同。因此，在实际应用中，可能需要根据具体情况进行调整和细化。

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小规模纳税人付货款的会计科目是什么？
王一老师 | 提问时间：05/29 13:46

#会计实务#

小规模纳税人付货款的会计科目是应付账款。

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乡镇事业编的晋升通道有哪些？
周老师 | 提问时间：05/29 13:43

#会计实务#

乡镇事业编的晋升通道主要有以下几个方向： 1. 职务晋升：乡镇事业编的职务晋升通常是按照岗位层级逐级晋升的，例如从普通会计晋升为高级会计，再晋升为主任会计等。 2. 职称晋升：乡镇事业编的职称晋升是按照一定的条件和评审程序来进行的。根据个人的工作经验、学历、职业培训等方面的积累，可以申请晋升为初级会计师、中级会计师、高级会计师等职称。 3. 考取相关证书：乡镇事业编的会计人员可以通过参加相关的会计考试，如注册会计师考试、国家职业资格考试等，取得相应的证书，从而提升自己的职业素质和竞争力。 4. 转岗晋升：乡镇事业编的会计人员还可以通过转岗到其他部门或单位，担任更高级别的职位，如财务主管、财务经理等。需要注意的是，具体的晋升通道和条件可能因地区和单位而有所不同，因此建议根据自身情况和单位规定，制定个人的晋升计划，并不断提升自己的专业知识和技能，以增加晋升的机会。

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不动产登记办理过程中需要准备的材料有哪些？
欧阳老师 | 提问时间：05/29 13:25

#会计实务#

在不动产登记办理过程中，需要准备的材料包括： 1. 不动产权属证书或其他相关权属证明材料：如房屋所有权证、土地使用权证、不动产登记证明等。 2. 不动产权属变更申请书：申请人填写的申请书，包括详细的不动产信息、权属变更原因等。 3. 不动产登记申请表：填写不动产基本信息、权属变更信息等。 4. 身份证明材料：申请人的身份证明文件，如身份证、护照等。 5. 不动产评估报告：对不动产进行评估的报告，用于确定不动产的价值。 6. 不动产交易合同或协议：如买卖合同、租赁合同等，用于证明不动产权属变更的依据。 7. 缴纳相关费用的证明：如不动产登记费、印花税等费用的缴纳证明。 8. 其他相关证明材料：根据具体情况可能需要提供其他证明材料，如婚姻证明、继承权证明等。需要注意的是，不同地区的不动产登记办理要求可能会有所不同，具体的材料准备要根据当地相关规定进行。建议在办理前咨询当地不动产登记机构或专业人士，以确保准备的材料齐全且符合要求。

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电子承兑汇票到期后，如何在网银上进行操作？
秦老师 | 提问时间：05/29 13:02

#会计实务#

在网银上进行电子承兑汇票到期后的操作，一般需要以下步骤： 1. 登录网银账户：打开银行提供的网银平台，输入正确的用户名和密码，登录到账户。 2. 进入承兑汇票操作界面：在网银账户的主界面或菜单中，找到与承兑汇票相关的操作选项，通常会有一个专门的承兑汇票管理或操作界面。 3. 选择到期承兑汇票：在承兑汇票操作界面中，找到到期承兑汇票的选项，通常会列出已到期的承兑汇票清单。 4. 确认承兑汇票信息：选择需要操作的承兑汇票，确认其相关信息，包括票面金额、到期日期、付款人等。 5. 进行操作：根据具体情况，选择相应的操作，通常有以下几种选择： - 承兑：如果确认承兑汇票无误，可以选择进行承兑操作，即确认付款。 - 拒付：如果发现承兑汇票有问题或不予承兑，可以选择拒付操作，即拒绝付款。 - 冲销：如果承兑汇票已经在其他途径进行了支付，可以选择冲销操作，即将承兑汇票从到期列表中删除。 6. 确认操作：在进行操作之前，通常需要进行一次确认，以确保操作的准确性。 7. 提交操作：确认无误后，点击提交或确认按钮，将操作提交给银行进行处理。 8. 查看操作结果：等待一段时间后，可以在网银账户中查看操作结果，通常会显示操作成功或失败的提示信息。需要注意的是，具体的操作步骤可能因银行的网银系统而有所差异，因此建议根据自己所用的具体网银系统的操作指南进行操作。此外，如果对操作流程不熟悉或有疑问，建议咨询所在银行的客户服务人员，以获得更准确的指导。

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存货周转期的长度与企业的经营效率有什么关系？
秦老师 | 提问时间：05/29 12:50

#会计实务#

存货周转期是衡量企业经营效率的重要指标之一。存货周转期是指企业完成一次存货周转所需要的时间，即从采购原材料到销售成品并收回销售款项的时间。存货周转期的长度与企业的经营效率有密切关系。具体来说，存货周转期越短，企业的经营效率越高，反之亦然。以下是存货周转期长度与企业经营效率的关系： 1. 高效的供应链管理：较短的存货周转期意味着企业能够更快地将原材料转化为成品，并及时交付给客户。这要求企业具备高效的供应链管理能力，包括供应商选择、采购管理、生产计划和物流配送等方面的优化，以提高供应链的响应速度和准确度。 2. 资金利用效率：较短的存货周转期可以减少存货占用的资金量，提高资金利用效率。存货是企业资金占用的重要部分，如果存货周转期过长，会导致资金长时间被占用，增加企业的资金压力和风险。而较短的存货周转期可以减少资金占用时间，使企业能够更好地利用资金进行其他投资和经营活动。 3. 销售能力和市场竞争力：较短的存货周转期意味着企业能够更快地将产品推向市场，提高销售能力和市场竞争力。在市场竞争激烈的环境下，能够及时满足客户需求的企业更容易获得订单和市场份额。而较长的存货周转期可能导致产品滞销或过期，增加企业的销售风险。 4. 资源利用效率：较短的存货周转期可以减少资源浪费。如果存货周转期过长，可能导致存货积压、过期、损坏等问题，增加资源的浪费。而较短的存货周转期可以使企业更好地管理和利用资源，提高资源利用效率。综上所述，存货周转期的长度与企业的经营效率密切相关。较短的存货周转期可以提高企业的供应链管理能力、资金利用效率、销售能力和市场竞争力，减少资源浪费，从而提高企业的经营效率。

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什么是信用卡的复利计算？为什么会产生复利？
秦老师 | 提问时间：05/29 12:20

#会计实务#

信用卡的复利计算是指在信用卡账户上未偿还的欠款会产生利息，并将这些利息加到未偿还的欠款上，形成新的欠款，再次产生利息，以此类推，形成复利。复利产生的原因是信用卡公司为了提供方便的消费和借款服务，会给持卡人提供一定的信用额度，持卡人可以在信用额度内进行消费和借款，但需要按照约定的时间偿还欠款。如果持卡人未能按时还款，信用卡公司会根据未偿还的欠款计算利息，将利息加到未偿还的欠款上，形成新的欠款。这样，下一期计息时，将会按照新的欠款额度计算利息，形成复利。复利的产生会导致未偿还的欠款逐渐增加，利息也会逐渐增加，使得还款金额逐渐增加。因此，如果持卡人不能及时偿还欠款，复利会导致欠款金额快速增长，增加了还款的难度。所以，持卡人应该合理使用信用卡，按时偿还欠款，避免产生复利。

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