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企业是小微企业,同时也申请了高新企业,高新企业研发费用加计扣除,可以在申报企业所得税的时候扣除吗?
段天峰老师
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提问时间:05/10 20:35
#税务#
同学你好,你说的没错了
阅读 73
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老板家里买冰箱发票开公司能入账吗
郭老师
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提问时间:05/10 19:49
#税务#
可以做帐做福利费,但是得交个税
阅读 48
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老师你好,24年暂估了成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估)。25年取得该采购成本票这样做账对吗?借:主营业务成本 贷:应付账款 同时冲红24年暂估(借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数)
郭老师
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提问时间:05/10 19:37
#税务#
暂估和发票的金额一样的可以
阅读 57
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老师你好 今年企业所得税汇算清缴调增后要修改去年第四季度的财务报表吗
郭老师
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提问时间:05/10 19:25
#税务#
你好 不需要的 不修改
阅读 50
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合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
晓儿老师
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提问时间:05/10 18:57
#税务#
同学你好,是可以税前扣除的。
阅读 55
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老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
杨家续老师
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提问时间:05/10 18:46
#税务#
您好同学! 是可以进项税抵扣的
阅读 37
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老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
杨家续老师
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提问时间:05/10 18:41
#税务#
您好同学,来料加工委托加工企业是指那些接受境外企业提供的原材料,按照其要求进行加工或装配,并仅收取加工费的企业,贵单位符合么
阅读 53
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/10 18:11
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 35
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辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/10 18:08
#税务#
您好,苹果老师不在线,在另外一家公司交社保的话,是这样计算工资的哦,没有个税会产生,在年度汇缴时所有的工资会汇兑在一起
阅读 23
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/10 18:07
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 36
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老师,库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗?借:主营业务成本 53万 贷:库存商品-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 43万
家权老师
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提问时间:05/10 18:00
#税务#
暂估入库 10万发票未到,已经收到货 借;库存商品10 贷:应付账款-估价-供应商10 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本53 贷:库存商品53 以后取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 54
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麻烦图片这个老师说下谢谢
小锁老师
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提问时间:05/10 17:59
#税务#
您好,这个后付再工资上边,银行那个不需要签名,这个理解的对
阅读 23
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销售任务怎么制定合适?奖惩金额需要开票?交税吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/10 17:58
#税务#
您好,这个要根据公司实际业务来,这个不用开票,从工资里面扣
阅读 23
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您好,老师,想问下进项发票是:石材,销项开出去是:石英石板材,在外账的进销存中的购进项目直接填入石英石板材那一行,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/10 17:53
#税务#
可以的,就是那样处理就行
阅读 64
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适
apple老师
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提问时间:05/10 17:40
#税务#
同学你好, 那么,用于申报工资,那么,发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 等于说,现金平了,其他应付款 还有余额
阅读 56
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老师,第二题选项B为什么不得抵扣
郑慧芳老师
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提问时间:05/10 17:36
#税务#
同学您好,因管理不善化妆品包全部丢失,所以进项税额不得抵扣。
阅读 45
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销售固定资产是确认收入还是走固定资产清理科目,年度汇算还需要做收入吗
明琪老师
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提问时间:05/10 17:28
#税务#
走固定资产清理亲,对年度汇算没有影响
阅读 45
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有限责任公司备注自然人独资或控股是什么意思,这样的公司一般纳税人要交哪些税种
董孝彬老师
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提问时间:05/10 17:18
#税务#
您好,自然人独资是公司唯一股东为自然人,属一人有限责任公司。自然人控股是公司最大股东是自然人且持股比例超50%,对公司有控制权。 一般纳税人需缴纳的税种有增值税,按销项减进项缴纳。企业所得税,税率通常25%;若分配利润,代扣代缴股东个人所得税。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加,以增值税等为计税基础。印花税,针对特定合同、凭证等征收。有房产或使用土地时,缴纳房产税、土地使用税。依业务和地区政策,可能还有其他特定税费。
阅读 31
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新员工入职,月薪5000,3月上了2天班,工资384,4月全勤,工资5000,还没上社保,5月初4月和5月一起发5384,怎么报个税?
文文老师
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提问时间:05/10 17:08
#税务#
一起发5384,按实际发放金额申报个税
阅读 61
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老师 所得税汇算清缴 主表喝弥补亏损表出现黄色标识 可以直接申报吗
文文老师
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提问时间:05/10 17:00
#税务#
主表和弥补亏损表出现黄色标识 可以直接申报
阅读 46
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老师 请问一下个人独资企业只有投资人一个人 ,没有员工,用不用申报个税 ?
文文老师
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提问时间:05/10 16:58
#税务#
通常不用申报个税
阅读 62
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老师您好 在电子税务局上面 导出发票 选了全部 所有票种 可是餐饮服务*餐费 业务给了打印出来的深圳电子普通发票,可是导出来的明细里却没有这张发票,是什么原因呢
董孝彬老师
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提问时间:05/10 16:52
#税务#
您好,很大可能 是税号错了,咱核对一下
阅读 52
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老师,请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票,回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
文文老师
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提问时间:05/10 16:21
#税务#
可以自行成立回收公司的
阅读 39
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老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
文文老师
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提问时间:05/10 16:20
#税务#
注册资本有上面,没要求
阅读 34
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老师,企业所得税汇算,不想弥补亏损怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/10 16:10
#税务#
您好,这个没办法,是系统带出来的,必须要弥补的
阅读 26
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个人所得税上说的上市公司股息红利差异化政策适用于个体工商户和个人独资企业吗?
文文老师
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提问时间:05/10 15:55
#税务#
个人所得税上说的上市公司股息红利差异化政策,不适用于个体工商户和个人独资企业
阅读 622
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怎么看个体户是否需要报工资薪金
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:48
#税务#
您好,打开电子税务局-我要查询-一户式查询-纳税人信息查询
阅读 53
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增值税一般纳税人,但是上个月不小心开成了普票,这个月红冲了,增值税报税怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:33
#税务#
您好,增值税按冲减后的来申报就可以
阅读 65
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老师,这个月个税的申报期到几号?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:27
#税务#
您好,这个是到22号才结束的
阅读 41
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老师,9000元的手机,是进固定资产合适还是低值易耗品合适?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:13
#税务#
您好,这个计入固定资产吧
阅读 31
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