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老师,企业所得税年报提示*您当期申报数据与上年利润总额申报数据差异变化在50%*,这个可以提交吗?
文文老师
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提问时间:05/12 09:11
#税务#
可以,可以正常提交的
阅读 130
收藏 1
请问老师,发票项目“预售卡”,这种发票不可以入账是吗?
文文老师
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提问时间:05/12 09:07
#税务#
你好,可以直接入账的。
阅读 41
收藏 0
固定资产加速折旧的税收优惠是到什么时候结束?
文文老师
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提问时间:05/12 09:05
#税务#
你好,目前没有截止日期
阅读 10
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老师早上好!请问季度预报所得税时税率按小微企业申报,年度汇算清缴时申报按大中型企业申报并补税了会算违规操作吗?(企业到年底时资产已超5千万了)
家权老师
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提问时间:05/12 09:05
#税务#
你的季报要在超过5千万的那个季度按25%,不能再汇算的时候按25%
阅读 12
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房企分立是,对现有存货即房屋是否必须以分立前的房屋名义销售?
宋生老师
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提问时间:05/12 09:04
#税务#
你好,房企分立后,现有存货(房屋)应以新公司的名义进行销售,而不是分立前的原公司名义。
阅读 244
收藏 1
请问,所得税汇算清缴,职工薪酬的那张表,虽然12月份工资计提1月份发放,但是账载金额和实际发生额填写一样的可以吗
文文老师
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提问时间:05/12 09:03
#税务#
账载金额和实际发生额填写一样的,可以
阅读 14
收藏 0
陈立文老师讲企业改制包括分立不交土地增值税,但按国税总局文件,土地增值税士企业改制包括分立优惠,不适用于任一方为房地产开发企业,我理解为房企分立要交土增。陈老师有实战,请陈师从实战和理纶条款给予解答。叩谢!
朴老师
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提问时间:05/12 09:00
#税务#
理论:政策明确房企在企业分立中不适用土地增值税暂不征优惠,防其避税。实战:房企分立涉及房、地权属转移要缴土增税,按规定确定收入、核算扣除项算增值额等,各地征管细节有别,需关注当地要求。您理解正确。
阅读 64
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房企分立是否交土地增值税
郭老师
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提问时间:05/12 08:55
#税务#
整体改制:企业按照《中华人民共和国公司法》有关规定整体改制,包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司,有限责任公司变更为股份有限公司,股份有限公司变更为有限责任公司,对改制前的企业将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到改制后的企业,暂不征收土地增值税 企业合并:两个或两个以上企业合并为一个企业,且原企业投资主体存续的,对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业,暂不征收土地增值税 分立:企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业,对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业,暂不征收土地增值税 单位和个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资:对其将房地产转移、变更到被投资的企业,暂不征收土地增值税
阅读 110
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房企分立是否
郭老师
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提问时间:05/12 08:54
#税务#
就是一个企业分成多个企业,两个以上的。
阅读 76
收藏 1
xx工会委员会没有纳税识别号,可以开发票?
宋生老师
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提问时间:05/12 08:53
#税务#
你好,这个直接开普通发票就可以了。
阅读 34
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公司为职工体检的费用是入职工福利费吗
宋生老师
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提问时间:05/12 08:51
#税务#
你好是的这个入福利费
阅读 28
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请问,税费缴款信息可以下载嘛?
宋生老师
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提问时间:05/12 08:50
#税务#
你好,这个你可以下载完税凭证。
阅读 9
收藏 0
老师好!我公司销售有机话费,是免税的不?
宋生老师
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提问时间:05/12 08:49
#税务#
你好,这个你要先去税务局申请了。
阅读 11
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怎么样办理灵活保险,老师
宋生老师
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提问时间:05/12 08:46
#税务#
你好,这个每个地方不同了。 你可以直接问下当地12366.他们会告诉你的。
阅读 9
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单位要换地址从靖江移到江阴要注销税务,在税务局数据导入时出现一笔进出口有一笔美金,我们会计找了合同和发票报关单什么都没有,税务局让我们做未开票处理,2014年3月3日14800美金汇率6.1190,17%算,做未开票收入怎么做账,增值税怎么申报企业所得税怎么申报和做账,月末要结转吗?只有销项没有进项,没有找到这笔款子的所有资料
李老师A
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提问时间:05/12 08:44
#税务#
你好,同学,未开票收入做账的凭证分录为 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额
阅读 47
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2016年时候用税控系统开的3%纸质普票,现在改成数电了,可以用数电红冲吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 08:40
#税务#
你好,这个你要问税务局,看当地要求怎么处理。一般来说普通发票问题不大。
阅读 45
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子公司在母公司场地上建造厂房,房产税是否需要并入土地价值
宋生老师
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提问时间:05/12 08:39
#税务#
你好,是的,是需要的
阅读 81
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24年一月补记入了一张费用专票,借管理费用9500,进项税500,贷预付账款1万,今年发现,这张发票其实23年12月份就已经被员工报销了,借管理费1万,贷银行存款1万,现在我应该怎么调整处理
宋生老师
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提问时间:05/12 08:05
#税务#
你好,你这个借预付账款,贷以前年度损益调整,进项转出。
阅读 14
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我要更正2024年的个人所得税,有几个员工没报工资,要增加几个员工,怎么操作呢
郭老师
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提问时间:05/12 07:59
#税务#
你好,之前采集过吗?没有采集的话,提供纸质的申报表去税务局那边增加。如果采集过的话,首页选择所属企业,找下面的综合所得申报,找左边报表报送右边更正申报
阅读 30
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一般纳税人,为什么进项够用了,每个月还要交税?
朴老师
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提问时间:05/12 07:45
#税务#
交的增值税还是所得税?
阅读 33
收藏 0
老师,所得税汇算,业务招待费和福利费,纳税调增后,实际利润就增加了,那是不是也需要把利润表也改成调整后的数据,谢谢老师
朴老师
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提问时间:05/12 07:41
#税务#
不需要。利润表按会计准则编制,纳税调增是按税法规定对会计利润的调整,二者原则不同,通常纳税调增后利润表无需修改。
阅读 14
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企业租赁个人车辆,用于老板等管理人员等,产生的燃油费,修理费等,可以接受专票吗,可以抵扣吗,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:05/12 07:34
#税务#
个人有给你们开租赁发票的话,可以的,可以税前扣除,
阅读 11
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郭老师在吗,请教问题,公司用每个月第一个工作日汇率为固定汇率,领导说月末不调汇。 2025年3月第一个工作日新币兑人民币汇率为5.3440, 4月第一个工作日汇率为5.3601。 3.16日收到新加坡a公司开具的服务费发票,需要支付6000新币,4.9日购汇6000新币,支付6000新币,购汇并支付花费人民币33323.4元,以上每笔分录怎么做。
郭老师
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提问时间:05/12 07:07
#税务#
好的 我给你写一下的
阅读 43
收藏 0
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
明琪老师
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提问时间:05/12 00:11
#税务#
您好亲,您说的是什么所得的个税啊
阅读 40
收藏 0
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
孙美敬老师
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提问时间:05/12 00:06
#税务#
申报软件是自然人扣缴客户端,可以在税务局官网下载。按收入性质有不同的模块。比如工资薪金所得,每个月先确认好信息采集的人员,就是需要报个税的人员,然后点综合所得,按步骤申报。如果是经营所得,一般季报,软件页面最上方点经营所得去申报
阅读 44
收藏 0
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
明琪老师
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提问时间:05/12 00:04
#税务#
您好亲,嗯嗯,是的没错
阅读 51
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你好,老师我想问一下,我公司基本就没有现金业务,一年也就微信能收到1000多元,其他都是银行支付,我可以不建立现金日记账嘛?
apple老师
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提问时间:05/11 22:38
#税务#
同学你好, 没有现金业务,就不使用 库存现金 这个会计科目 就行。 因此,没有现金日记账是完全可以的
阅读 29
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老师,合作社需要交残保金吗?
小锁老师
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提问时间:05/11 21:59
#税务#
您好,合作社,这个是不需要的
阅读 25
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老师 想问一下怎么核对往来 比较快捷准确
郭老师
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提问时间:05/11 21:33
#税务#
你给对方发对账函,你们核对余额,如果余额不对的话,你们双方企业在找自己的明细再核对
阅读 39
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老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
小锁老师
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提问时间:05/11 21:27
#税务#
您好,这个的话,是可以直接坐在本年的,倒回去这个不行了
阅读 29
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