关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请问承包经营合同印花税税率多少
刘艳红老师
|
提问时间:09/03 11:36
#税务#
您好,建筑安装工程承包合同的印花税税率是0.03%。
阅读 42
收藏 0
老师 待认证进行税额在贷方需要咋处理
刘艳红老师
|
提问时间:09/03 11:35
#税务#
您好,这个认证了转到进项了,他和进项是冲掉了
阅读 28
收藏 0
7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录
家权老师
|
提问时间:09/03 11:33
#税务#
一样的先计算,再结转 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 26
收藏 0
老师好,我公司是体检中心,和出租方签订租赁合同付场地费,后来从体检中心分割出口腔公司,那么这口腔公司需要承担的房租,原本是另外签一份租赁合同,但是业主不同意,请问还有别的方法,租金可以在口腔公司账面体现出来吗?
郭老师
|
提问时间:09/03 11:29
#税务#
体检中心在出租给口腔公司
阅读 31
收藏 0
出口退税收汇情况表中6和12列两列因为都是报关单金额所以应该是一致的对吗? 7 和13列两列是折合人民币金额,如果收汇和出口不在同一月份,由于汇率原因,所以13列“收汇金额折合人民币金额”会大于或者小于7列“报关单出口金额折合人民币金额”,对吗?
郭老师
|
提问时间:09/03 11:25
#税务#
是的 7和13是换算成人民币的 是
阅读 145
收藏 0
老师,屠宰鸡的厂子销售白条鸡是免税的,来料加工费是免税吗
刘艳红老师
|
提问时间:09/03 11:22
#税务#
您好,加工费这个是应税的,不是免税的
阅读 23
收藏 0
老师,你好,请问污水费椒计入什么费用,是直接跟水费计入在一起吗
小菲老师
|
提问时间:09/03 11:18
#税务#
同学,你好 管理费用-污水费
阅读 38
收藏 0
想请问一下关于副食品出口退税 对这一类产品核查很严吗?主要是查哪些类情况? 我公司出口了一批副食品产品,在退税时税务局表示要核查上游 的上游。就是产品的第一手货源方?这一拖就是好几个月了,毫无进展
郭老师
|
提问时间:09/03 11:18
#税务#
出口退税的,不管是什么查得都很严 查真实业务,包含上下游 出口手续资料齐全完整 首次退税吗 函调
阅读 20
收藏 0
老师你好,开发票时,有“劳务服务”这个税目吗?
小菲老师
|
提问时间:09/03 11:11
#税务#
同学,你好 没有,是:劳务
阅读 20
收藏 0
出口企业增值税税负怎么计算?
家权老师
|
提问时间:09/03 11:11
#税务#
那个是免税的,没法算税负的哈,还退税
阅读 26
收藏 0
城市维护建设税计税依据不包括进口增值税消费税,但是实际缴纳的增值税消费税是包含进口增值税消费税的应该要剔除
郭老师
|
提问时间:09/03 11:09
#税务#
进口缴纳的增值税可以抵扣进项税额 按照抵扣之后的增值税做计税依据
阅读 145
收藏 1
老师,你好!小规模法人提了现出来,目前法人还欠公司钱,这里公司购买了产品,直接从法人欠公司的这个款项作支出要的不 借:库存商品, 贷:其他应收款-法人
宋生老师
|
提问时间:09/03 11:08
#税务#
你好,可以的。操作没问题。
阅读 39
收藏 0
老师,公司投资另一个公司的投资款,长期股权投资科目指定现金流量表的时候,是指这个吗
家权老师
|
提问时间:09/03 11:04
#税务#
是的,就是那个项目的
阅读 45
收藏 0
一个公司的股份要转一些给另外一家公司 这如何交税的呢
文文老师
|
提问时间:09/03 11:02
#税务#
股东是公司还是个人 ?
阅读 45
收藏 0
公司发电,之前电费结算单是截止每月25号的,那当月发票开具能跟结算单保持一致,现在发生变化,当月结算单要到下月3号才能拿到,那存在一个问题是当月开不了发票,当月发票放到才能开具,这样会不会导致申报上月增值税的时候是无票的,请问怎么操作报税这种情况
郭老师
|
提问时间:09/03 10:58
#税务#
对的是的, 当月应该做无票收入,然后下一个月开了发票冲无票收入 你们能在月底最后一天开吧
阅读 37
收藏 0
请问房产税的技税依据
小菲老师
|
提问时间:09/03 10:58
#税务#
同学,你好 房产税的计税依据分为房产余值和租金收入两种。 房产余值 房产余值是指房产原值一次减除10%至30%的自然损耗等因素后的余额。这种计算方式适用于企业自用房产。在企业固定资产账簿中记载有房屋原价的,均以房屋原价扣除一定比例后作为房产的计税余值。如果企业对房屋进行改建、扩建的,需要相应增加房屋的原值 租金收入 租金收入是指企业出租房产所得到的报酬,包括货币收入和实物收入。这种计算方式适用于企业出租的房产。
阅读 19
收藏 0
橘子苹果可以开免税发票吗
文文老师
|
提问时间:09/03 10:54
#税务#
若是自产自销,可以的
阅读 216
收藏 1
书上说纳税人出租房产从交付的次月起开始缴纳城镇土地使用税,那出租之前企业不也要交城镇土地使用税吗?
家权老师
|
提问时间:09/03 10:51
#税务#
是取得房产的次月,不是出租的次月
阅读 31
收藏 0
老师,公司在京东下单买的电视机,京东平台给公司开票,金额8000元 走不了对公,钱是老板个人卡在京东平台付的,这个发票可以用吗?可以抵成本和进项吗?
小菲老师
|
提问时间:09/03 10:43
#税务#
同学,你好 发票是公司抬头吗?
阅读 67
收藏 0
减免税明细表第5栏免税额要填的吗?不需填有条例依据吗?
小菲老师
|
提问时间:09/03 10:41
#税务#
同学,你好 你是为什么要填??你是小规模吗??还是什么?
阅读 29
收藏 0
请问生产企业已补税未退税证明、代理出口货物证明 都是作什么用的?
宋生老师
|
提问时间:09/03 10:37
#税务#
生产企业已补税未退税证明:生产企业出口货物若需退运、改单或无法完成退税,先按规定补缴已抵扣进项税后,税务机关出具此证明,用于办理出口货物退运通关、外汇核销或调整纳税申报,避免重复征税或退税争议。 代理出口货物证明:由受托代理出口企业向主管税务机关申请开具,交给委托方(生产企业或外贸企业)。委托方可凭此证明及其他资料,申报办理出口货物退(免)税,明确退税责任主体,解决代理出口模式下的退税凭证归属问题。
阅读 218
收藏 1
紫薯属于免税产品吗?
小菲老师
|
提问时间:09/03 10:35
#税务#
同学,你好 自产自销农产品的,免税
阅读 52
收藏 0
请问已经完成出口退税的进项发票需要红冲的话 怎么操作?
朴老师
|
提问时间:09/03 10:34
#税务#
先做进项转出与退税勾选回退,再红冲;涉及退运或金额调整,先补缴已退税款,再冲减退税申报。
阅读 197
收藏 1
经济代理服务,代订机票产品缴纳印花税吗
文文老师
|
提问时间:09/03 10:29
#税务#
经济代理服务,代订机票产品,不缴纳印花税
阅读 25
收藏 0
麻烦老师看下这个图片上的分录是否有误
朴老师
|
提问时间:09/03 10:26
#税务#
同学你好 分录没有问题
阅读 115
收藏 0
体彩中心给体彩店结算时可以开票吗
文文老师
|
提问时间:09/03 10:24
#税务#
体彩中心给体彩店结算时可以开票
阅读 22
收藏 0
你好 这个月更换了新电脑重新下载的个税扣缴端 提示下图呢 怎么操作继续申报呢
波德老师
|
提问时间:09/03 10:16
#税务#
你好,请你看下现在累计扣除费用是多少,如果不是60000改成60000就行了
阅读 61
收藏 0
个体劳务户开普票,季度是多少额免税?
文文老师
|
提问时间:09/03 10:03
#税务#
季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 45
收藏 0
老师,小规模季度申报,是出了利润表就报税吗
文文老师
|
提问时间:09/03 10:01
#税务#
是,小规模季度申报,是出了利润表就报税
阅读 23
收藏 0
企业购买办公用品(如,笔墨纸张等)、印刷资料及购后勤物资(如,扫把、拖把、毛巾等)是否缴纳印花税?
文文老师
|
提问时间:09/03 10:00
#税务#
你好,不需要缴纳印花税
阅读 46
收藏 0
上一页
1
...
436
437
438
439
440
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问