关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
没看明白这个应扣缴税 和已缴税 麻烦老师帮忙讲一下呢 ?我还需不需要补税?
郭老师
|
提问时间:06/25 09:07
#税务#
你好,这个不需要交税的。
阅读 113
收藏 0
领导有一个自己的公司。是小规模纳税人。要给客户开发票。金额是15万。想问一下本月把这15万都开出来需要缴纳增值税吗?
郭老师
|
提问时间:06/25 09:04
#税务#
季度30万以内普通发票不需要交税。你看一下季度合计的销售额。
阅读 30
收藏 0
购买办公椅子的税目可以是家具*椅子吗
宋生老师
|
提问时间:06/25 09:00
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 142
收藏 0
做风管行业,问下这行业的平均的税负率是多少
家权老师
|
提问时间:06/25 08:57
#税务#
12366纳税服务中心答复:企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 实际中企业的税负率可能受到多个因素的影响,企业要做的是关注行业税负率,但不盲目相信预警税负率。 可以私下问当地专管员。
阅读 108
收藏 0
你好老师,报关单是C&F报关含运费是美元,但是报关单币制是人民币,开出口发票应该怎么开?开多少金额?是把海运费减出来?备注栏内应该怎么写,申报的时候发票和报关单都一样的金额,怎么办?
宋生老师
|
提问时间:06/25 08:55
#税务#
好,是的,一般开发票按照fob价来开,备注里面你写上。运费和保险费的金额
阅读 81
收藏 0
老师 ,公司的员工(这个人签订的是临时用工,就是有需要时来公司处理些事务),这类可以不购买社保吗
家权老师
|
提问时间:06/25 08:50
#税务#
直接签订临时用工协议,还是按工资申报,不交社保
阅读 18
收藏 0
变更企业经营地址都需要哪些流程
宋生老师
|
提问时间:06/25 08:48
#税务#
你好你这个是跨市区吗
阅读 75
收藏 0
老师,我们公司是小规模纳税人,2025年第二季度的销售额(含税)441218.08元,增值税率要按多多少来核算
家权老师
|
提问时间:06/25 08:47
#税务#
直接就是441218.08/1.01*0.01计算增值税
阅读 28
收藏 0
股权转让交印花税和个税,是按转让的股份来交的吗
郭老师
|
提问时间:06/25 08:43
#税务#
个税是转让的价格减去初始投资的差额来缴纳 印花税是按照转让的金额来交
阅读 75
收藏 0
支付房租55000,押金5000,做账可以借:其他应收款55000 其他应收款5000 贷:银行存款60000
宋生老师
|
提问时间:06/25 08:37
#税务#
你好,你2个都是其他应收款吗。可以预付账款。
阅读 53
收藏 0
老师,您好,有个建筑公司甲供材(主要设备和部分辅材都由甲方提供),承建方选用简易征收的方法开票交税(3%),在施工过程中,有部分辅材甲方提供不及时,甲方为了不影响工作进度,在市场上询价后,在众多报价中了解了最低价,在此价格基础上加价3%让承建商找供应商购买材料后销售给甲方,甲方和承建商签订购销合同,对此类材料按照销售货物的(13%的税率)开票。请问相关业务能是同兼营销售行为吗?
bamboo老师
|
提问时间:06/25 08:30
#税务#
您好 请问您是甲方还是承建方? 兼营销售指的是纳税人的经营范围包括销售货物和提供服务等不同类型的经营活动,这些经营活动之间没有直接的关联,可以独立进行。例如,一个商场既销售商品,又提供餐饮服务,这两种业务是独立的,没有直接的关联,因此属于兼营销售。在税务处理上,兼营销售要求纳税人分别核算不同类型的销售额,并按照各自适用的税率或征收率计算缴纳增值税。如果纳税人未分别核算销售额,则需要从高适用税率或征收率
阅读 236
收藏 1
老师,我们是做旧房改造的,从厂家买材料有进项票,但是收钱都是个人转账的,这个进项票该怎么抵扣
郭老师
|
提问时间:06/25 07:58
#税务#
你们是给个人做改造的?还是给企业 借原材料应交税费应交增值税进项 贷银行存款
阅读 46
收藏 0
老师,我们是以房屋租赁企业为主的,然后买了一台抽水泵,用于下雨天给租户房屋场地积水抽水使用,是不是做主营业务成本,还是进低值易耗品。每次抽水泵加油的费用怎么做
郭老师
|
提问时间:06/25 07:06
#税务#
你好 这个这个抽水泵金额大吗?
阅读 41
收藏 0
我自己学着编18-19-20-21季度报表,想对上21年期初数,利润表已经可以对上。负债表对不上,有办法调节吗。
董孝彬老师
|
提问时间:06/25 02:08
#税务#
您好,负债表是用科目余额表编制的,对不上的是不是往来科目,这里是经过重分类的, 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示
阅读 59
收藏 0
物业公司收物业费是主营业务收入吗?垃圾费是主营收入还是其他业务收入呢?物业公司租进来的房子又出租出去给客户收到的租赁租金是主营收入还是其他业务收入呢?还是挂租赁收入呢? 公司的营业执照范围是:一般项目:酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;洗染服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;日用百货销售;包装服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;酒类经营;住宿服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
甄洛老师
|
提问时间:06/25 00:24
#税务#
学员您好,全是主营业务收入
阅读 38
收藏 0
合理避税有哪些方法老师
小锁老师
|
提问时间:06/24 23:39
#税务#
您好,以下是一些常见的合理避税方法: 利用税收优惠政策 - 行业优惠:如高新技术企业减按15%的税率征收所得税,其研发费用可按175%进行企业所得税的税前扣除。 - 地区优惠:各地经济开发区为吸引资金等,常推出减免企业所得税等优惠政策,企业可考虑在这些地区注册。 合理调整成本和费用 - 费用分摊:通过实际费用分摊、平均摊销和不规则摊销等方法,让费用尽早地摊入成本,使早期摊入成本的费用越大,越能实现避税目的。 - 固定资产折旧:选择合适的折旧方法,如加速折旧法,可在固定资产使用前期多提折旧,增加成本扣除,减少前期应纳税额。 选择合适的企业组织形式 - 子公司与分公司:子公司是独立法人,可享受当地税收优惠;分公司不是独立法人,其亏损可冲减总公司利润,减轻税负。企业可根据实际情况选择设立子公司或分公司。 - 个人独资企业和合伙企业:这类企业不缴纳企业所得税,只缴纳个人所得税,在一些情况下可能税负较低。 利用资产租赁 从承租人角度,租赁可避免购买设备的负担和设备陈旧过时风险,租金从税前利润中扣减,可冲减利润达到避税目的。 巧妙处理员工薪酬福利 - 提高职工公共福利支出:企业为职工提供免费宿舍、交通、用餐等福利,这些支出可作为费用减少企业所得税应纳税所得额。 - 合理规划工资和奖金:合理分配工资和年终奖的比例,利用税收政策,降低个人所得税税负。 以上是一些常见的合理避税方法,但不同企业情况各异,避税方案需根据企业实际情况制定,同时要确保避税行为合法合规。
阅读 82
收藏 0
合同签订对先开票后开票有什么影响
小锁老师
|
提问时间:06/24 23:37
#税务#
您好,这个是不行的,因为这样违反要求
阅读 79
收藏 0
老师好,请问我公司给客户按正常单价开票,但是因价格浮动,单价下调了,客户要求我公司开具折扣发票,如何拒绝客户要求?没用真实的商业折扣却开折扣发票,这样有何风险?
小锁老师
|
提问时间:06/24 23:19
#税务#
您好,这个的话,客户是经常业务还是啥,可以说明合作关系
阅读 599
收藏 3
老师6月建内账,银行存款和库存现金按6月初实际记账的,6月以前的营业收入怎么入账
刘艳红老师
|
提问时间:06/24 22:16
#税务#
您好, 6月以前的收入没有收到钱的,计入应收账款就可以
阅读 30
收藏 0
老师 去年的工程专业分包成本票已经入账 并企业所得税前扣除了 现在说要冲红一部分 这样的情况下 这部分冲红成本直接冲今年的利润可以吗
小锁老师
|
提问时间:06/24 22:15
#税务#
您好,可以直接红冲今年的利润
阅读 149
收藏 1
老师,单位反向开票,税收分类编码选的是废塑料塑料农膜,可以享受增值税即征即退的优惠政策吗?100%享受
小锁老师
|
提问时间:06/24 21:48
#税务#
您好,这个的话,农膜,是可以享受即征即退的,100%
阅读 52
收藏 0
老师,我们这边税务说给个人报劳务报酬不需要对方给我开发票,是这样吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/24 21:24
#税务#
您好,要开的,要不然公司怎么入账
阅读 29
收藏 0
刘老师你好,我单位资产负债表中的其他应付款到了300万元,怎么办呢?
刘艳红老师
|
提问时间:06/24 21:00
#税务#
您好,公账上面有钱,还掉,如果有库存现金,把这个也冲掉
阅读 21
收藏 0
建筑行业卡那个税负率么我们公司没有卡过。按照进项差额去交税 这个没事吧
董孝彬老师
|
提问时间:06/24 20:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
收藏 0
最近出了一个政策,就是关于电商互联网涉税信息报送的,我想咨询了解一下,包含跨境电商吗? 另外解释一下 公司是在深圳,目前是做跨境电商亚马逊, 是用深圳公司下单采购货物回来,再以B2B的形式 出口给香港公司,再由香港公司在亚马逊平台售卖,我想问一下 亚马逊的平台销售数据会推送给国内税务局吗
朴老师
|
提问时间:06/24 20:17
#税务#
电商互联网涉税信息报送政策包含跨境电商。 对于你公司的情况,一般而言,亚马逊平台销售数据不会直接推送给国内税务局。因为如果亚马逊平台在中国境内未提供营利性服务,便没有直接向中国税务机关报送平台内香港公司涉税信息的义务。但税务机关依法开展税务检查或发现涉税风险时,可要求相关方提供涉税信息,各方有义务配合。同时,若你公司符合居民企业境外投资信息报告相关条件,需按规定向税务机关报告境外投资信息。
阅读 129
收藏 1
请问公司注册资本100万,股东已实缴100万,新股东用100万购买100%股份,请问原股东实缴的100万算不算新股东的实缴,新股东还要不要实缴。验资算不算
apple老师
|
提问时间:06/24 19:50
#税务#
同学你好! 新股东不需要再缴纳了,这个业务相当于,新股东 买 原股东的股权。他出的100万元给了原股东就行,不进你们公司的账的, 你要做的事情是,实收资本下 换成 新股东就行 借:实收资本-原股东 贷:实收资本-新股东
阅读 91
收藏 0
最近出了一个政策,就是关于电商互联网涉税信息报送的,我想咨询了解一下,包含跨境电商吗?
董孝彬老师
|
提问时间:06/24 19:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 123
收藏 0
去年7月开了张800元的发票,但季报和年报都填了零,需不需要更正
刘艳红老师
|
提问时间:06/24 19:35
#税务#
您好,这个最好更下下,按实际的来申报
阅读 79
收藏 0
老师,公司租的房子一年10万,我这个费用是不是得按月分摊啊?
郭老师
|
提问时间:06/24 19:25
#税务#
对的是的,需要按月分摊
阅读 42
收藏 0
这个领域变更怎么操作?电子税务局上哪里可以操作?还是是由申请高企时就决定的?
董孝彬老师
|
提问时间:06/24 19:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问