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老师,印花税信息采集,买卖合同,应税凭证名称填什么
朴老师
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提问时间:04/01 14:06
#税务#
印花税信息采集时,买卖合同应税凭证名称填写要准确清晰,一般可填 “买卖合同”,若合同涉及具体商品或服务,应填写更详细名称,如 “设备买卖合同”“房屋买卖合同” 等;名称要与实际签订合同类型一致,还可适当包含交易对象、内容等关键信息,以便税务部门核查,避免税务风险。
阅读 25
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小规模汽车维修厂停业关门,维修设备和一些办公家具要卖掉,这个要开什么发票给对方,项目是什么
郭老师
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提问时间:04/01 14:05
#税务#
分别开设备和办公家具的
阅读 27
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一般纳税人辅导期不是当月取得的进项次月才能抵扣吗,那么请问一般纳税人辅导期3月取得的进项发票,4月份没有勾选抵扣,5月份再进行勾选抵扣,请问5月份能正常抵扣吗?
东老师
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提问时间:04/01 14:05
#税务#
您好,五月份可以抵扣进项税额
阅读 55
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待认证进项税额是月底结转到进项税额还是下个月出勾选的时候结转到进项税额?
朴老师
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提问时间:04/01 14:03
#税务#
待认证进项税额通常在认证勾选的当月结转到进项税额。 根据《增值税会计处理规定》,一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,取得增值税专用发票时,应借记相关成本费用或资产科目,借记 “应交税费 —— 待认证进项税额” 科目,贷记 “银行存款”“应付账款” 等科目。经税务机关认证后,再借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)” 科目,贷记 “应交税费 —— 待认证进项税额” 科目。 所以,月底如果没有进行勾选认证,待认证进项税额不需要结转,等下个月勾选认证后再做结转分录
阅读 111
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上个月我忘了申报个税收到了这种信息 是不是罚款了呢?还是忘一次没事
暖暖老师
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提问时间:04/01 13:58
#税务#
你好,你需要登录电子7税务局才可以看到
阅读 18
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师好,汇算清缴的期间费用明细表,财务费用 21行利息收支是填科目余额表的利息收入和利息支出合计数吗?那财务费用-手续费是填写在那一栏?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:54
#税务#
你好,有一行就是写的佣金和手续费。
阅读 40
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老师,企业所得税年度申报,一般企业收入明细表是根据几月份报表填列
宋生老师
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提问时间:04/01 13:51
#税务#
这个是根据12月份的报表来的。
阅读 30
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老师,我们单位有高新技术企业证书,做年度汇算清缴需要填写那个表
宋生老师
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提问时间:04/01 13:50
#税务#
你好,有一个A107012 研发费用加计扣除优惠明细表 做研发主要是要多填一下这个表。
阅读 49
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季度申报申报指销售额还是销售收入啊?
东老师
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提问时间:04/01 13:50
#税务#
您好,指的就是你们的销售收入
阅读 36
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老师,业务员出差吃饭和酒钱可以直接记到差旅费吗?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:34
#税务#
你好,可以的,实操一般没什么问题。
阅读 23
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报关单拿到手,接下来我们就根据报关单的信息开具整理出口普票和进项税专票,然后再在擎天系统申报出口退税是吗?
朴老师
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提问时间:04/01 13:31
#税务#
拿到报关单后,通常要根据其信息开具出口普票,外贸企业取得进项税专票并认证,然后在擎天系统录入申报数据,经预申报、调整后正式申报出口退税,但不同企业类型和地区在流程与要求上可能有差异。
阅读 39
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公司支付个人现金的房租款,需要写收据吗?
东老师
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提问时间:04/01 13:31
#税务#
你好,这个是需要写收据的
阅读 27
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小规模门诊开票税率多少?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:30
#税务#
你好,这个是1%的税率。
阅读 41
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老师,汇算清缴补税,计提分录怎么写?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:29
#税务#
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税
阅读 26
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老师,知道税负率有啥用?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:27
#税务#
你好知道税负率,一般可以提前确认要交多少税。
阅读 30
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老师,请问下,我们这边发工资,员工没有工资卡,每月发给其他人代收可以吗
小菲老师
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提问时间:04/01 13:23
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 20
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老师,公司3年前做的项目,对方给我们多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,系统应该如何操作,有没有稽查风险?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:21
#税务#
你好,如果是专票的话是要开红字信息表,然后再开红字发票。这个确实是有风险的。
阅读 19
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老师,我们公司把劳务这部分给包工头做,包工头自己有个体户,给我们开票的名称一般是怎么样的
宋生老师
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提问时间:04/01 13:19
#税务#
你好,这个如果单独是劳务的话,直接开劳务的发票就可以了。
阅读 55
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老师,请问做开矿的有什么行业痛点,比如税务风险,经营风险?
宋生老师
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提问时间:04/01 13:15
#税务#
井巷资产折旧问题 井巷资产的涉税处理是行业痛点之一。井巷资产的折旧年限通常为20年,但实际使用年限可能较短,导致资产净值核销时企业利润大幅下降甚至亏损, 增值税管理风险 开矿企业在增值税方面存在进项不足、销项虚开等问题,尤其是煤炭行业,常因进项抵扣不足而采取虚开增值税专用发票的方式,存在较大税务风险
阅读 14
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今年的汇算清缴缴纳的所得税,做以前年度损益,和未分配利润。报表数据差怎么调整
东老师
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提问时间:04/01 13:12
#税务#
你好,这个是什么原因的调整呢?
阅读 30
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老师,为做生产用的磅房而发生的基础性的地基加工 ( 包括材料和人工费),有些费用是个人打的收条,请问做临时工资做到在建工程再转到固定资产可以吗,因为跨期有点长,前面的一些支出我都做在在建了,等全部完工能使用了我再转到固定资产
东老师
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提问时间:04/01 13:09
#税务#
您好,人工可以临时工这么做,材料还是得要发票呢
阅读 34
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个体工商户,今年刚调成查账征收,这个月季度报,因为之前也没有账,啥都没有,我填报的时候从0开始吗?
小菲老师
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提问时间:04/01 13:08
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 17
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个体户开普票 单位为g ,写成h了,影响大么
朴老师
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提问时间:04/01 13:03
#税务#
同学你好 红冲了重新开
阅读 31
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老师,生产企业出口,如果可以分清进货出口,可以退税吗?
郭老师
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提问时间:04/01 13:00
#税务#
你好,生产企业有退税率的可以退税,前提是得有留底。
阅读 24
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老师,平时说的税负率是啥意思?怎么计算的?
郭老师
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提问时间:04/01 12:52
#税务#
你好,增值税税负=缴纳的增值税/不含税的销售额。
阅读 66
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老师,想问一下三月份的进项只开了部分发票,剩下的4月份开,销项三月份已经开完了,那4月份企业所得税该怎么交呢?四月份的进项还能抵扣吗?需要怎么做账?
朴老师
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提问时间:04/01 12:39
#税务#
3 月销项已完,部分进项 4 月开票,4 月企业所得税按 4 月实际成本费用等扣除计算缴纳,4 月取得的进项发票符合规定可在 4 月抵扣。3 月账务正常处理已开发票的收支,4 月取得剩余进项发票时借记库存商品和应交税费等,计算增值税后按规定转出未交增值税,实际缴纳时贷记银行存款。
阅读 29
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老师,请问24年的账有补录以前年度支付的税金,今年工商年报纳税总额需要把这块减掉吗?
小菲老师
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提问时间:04/01 12:36
#税务#
提示,你好 需要减掉
阅读 19
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老师:企业年度汇算清缴,在没有调整账务的情况下,需要填:(职工薪酬支出及纳税调整明细表)(资产折旧、摊销及纳税调整明细表)吗
小菲老师
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提问时间:04/01 12:36
#税务#
同学,你好 需要填写的
阅读 65
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老师,个体户的一般人怎么纳税啊,,也是年销售额大于500要就升级为一般人那
小菲老师
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提问时间:04/01 12:33
#税务#
同学,你好 个体户一般纳税人,增值税是按照一般纳税人缴纳的,所得税按照经营个税缴纳的
阅读 18
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老师,请问下公司跟银行贷款,贷款利息是直接从账户中自动扣款的,贷款这部分需要交增值税吗
郭老师
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提问时间:04/01 12:32
#税务#
你好,这一部分不交增值税的。这个是你们支付的。
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