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老师你好,企业所得税汇算清缴里的工资薪金支出填写包括福利费吗?第三行单独还有个职工福利费支出填写,第一行的工资薪金支出填写包括福利费吗
家权老师
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提问时间:05/19 09:37
#税务#
那个工资薪金只是工资和奖金,不含福利
阅读 64
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个人所得税自然人扣缴端,新注册的公司税费种信息核定有效期起是2025.5.1起,但是4月已经有工资产生了,个税申报不了,怎么办
家权老师
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提问时间:05/19 09:35
#税务#
那么在6月合计申报那个工资就行
阅读 58
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老师,跨区域涉税事项报告的跨区域经营地址是,项目地址吗
家权老师
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提问时间:05/19 09:35
#税务#
是的,那个地址就是项目所在地址
阅读 68
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工资申报错了,还能调整过来吗
文文老师
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提问时间:05/19 09:33
#税务#
工资申报错了,可以更正申报
阅读 22
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企业发生的无发票支出报所得税时怎么调表呢?
文文老师
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提问时间:05/19 09:32
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 14
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老师,24年12月我们公司计提了资产减值准备1.7亿,今年汇算清缴时调增了,我想问下折旧是否需要调整?计提的资产减值准备主要是公司的固定资产和无形资产
宋生老师
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提问时间:05/19 09:29
#税务#
你好,今年的折旧按调整后的来计提。
阅读 33
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老师跨地区分之支机构比必须问总部给防公司分摊多少吗
文文老师
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提问时间:05/19 09:27
#税务#
是按总分公司备案时的比例
阅读 39
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公司账户上有一家供应商、欠他几百个W、他们突然倒闭了、这个钱付不出去了、除了转入营业外收入、还有其他办法吗
宋生老师
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提问时间:05/19 09:26
#税务#
你好,你也可以先挂着。有需要再转。
阅读 18
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老师,你好,请问企业所得税汇算清缴中本年报废的固定资产在本年计提的折旧需要填在A105080本年折旧费吗
郭老师
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提问时间:05/19 09:26
#税务#
你好对的是的,需要。
阅读 56
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进项发票货品按套开具的,一共32个箱子,国外客户说提运单要显示总箱数,厂家说不能按箱开发票,该怎么办
郭老师
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提问时间:05/19 09:26
#税务#
你在报关单里面套箱都显示
阅读 24
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公司报废固定资产当废品卖出的收入记入资产处置收益,汇缴清算时怎么填报?具体填写哪个表怎么填?
张瑞雪老师
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提问时间:05/19 09:25
#税务#
你好,你们这个报废的固定资产处置了,是不是卖的价款低于账面价值。需要填A105090表。
阅读 58
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老师退消费税的教育费附加和地方教育费在哪里退?具体怎么操作?
朴老师
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提问时间:05/19 09:23
#税务#
退消费税时涉及的教育费附加和地方教育费附加一般在当地税务机关办理退税,可线上通过电子税务局或线下到办税服务厅操作。 线上办理,需登录电子税务局,在 “我要办税” 模块的 “一般退(抵)税管理” 中找到相关功能菜单,按提示填写退税申请表并上传材料提交申请。线下办理,要携带退税申请表、原始缴纳凭证、与退税原因相关的证明材料等前往办税服务厅,向工作人员说明情况并提交材料申请退税。之后等待税务机关审核,审核通过后,退税款项会通过银行转账退还给纳税人。
阅读 77
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老师问下这个题,挂号里的数
张瑞雪老师
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提问时间:05/19 09:19
#税务#
你好,12.88是一般纳税人供应商专票的税费,2.97是小规模开专票的税费。它们的税差。
阅读 18
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购汇使用出口第一个工作日的中间价还是银行回单上的汇率
家权老师
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提问时间:05/19 09:16
#税务#
那个是使用当日的银行单子上的汇率
阅读 26
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我们给业务员设置某个产品的起始销售量和最低销售价,这两个字段可以怎么表示合适
朴老师
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提问时间:05/19 09:15
#税务#
字段名 起始销售量:Initial Sales Volume ;起售量 最低销售价:Minimum Selling Price;最低售价 数据类型 起始销售量:整数型(int )或小数型(decimal ) 最低销售价:小数型(decimal )
阅读 22
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一个小规模公司租了物业的场地下来,然后这个公司又转租给其他公司当办公地点,请问转租出去开的经营租赁税率多少个点?
宋生老师
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提问时间:05/19 09:15
#税务#
你好,这个小规模是5%的税率了。
阅读 45
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零售行业的商贸公司能牵扯到的税率
文文老师
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提问时间:05/19 09:13
#税务#
若是一般纳税人,增值税税率13%
阅读 53
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老师,公司接了一个项目是建验潮站的,请问是开建筑服务,还是工程服务好
文文老师
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提问时间:05/19 09:12
#税务#
大类开开建筑服务
阅读 14
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我想问一般纳税人公司,企业所得税多少个点。有没有优惠
文文老师
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提问时间:05/19 09:11
#税务#
若符合小微,企业所得税可按5%
阅读 14
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老师,公司新注册的,做了税务登记,目前还没员工,个税是不是可以不报。
文文老师
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提问时间:05/19 09:10
#税务#
可以申报法定代表人0申报
阅读 58
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开票内容是劳务*劳务费,但是实质内容是:35KV-110kv输电线路通道隐患监控值守运维服务,缴纳印花税按照什么税目缴纳
文文老师
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提问时间:05/19 09:10
#税务#
可以按承揽合同申报印花税
阅读 13
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第四季度企业所得税报表已经交税了,现在反结账了,还能改吗,还没汇算清缴
文文老师
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提问时间:05/19 09:09
#税务#
还可以更正申报的
阅读 46
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公司差这个人的款是2000万,现在公司有笔收入是1000万,现在要把这个钱转给这个人,能不能一致性转款?税务有什么没有,这个收入1000万是营业外收入,需要交税吗?公司转给私人会不会被查?
朴老师
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提问时间:05/19 09:09
#税务#
同学你好 是欠公司的吗?那就可以转到个人,算还款
阅读 21
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老师。报表上的应收款是-190000,应付账款是-1600000,这个年报时候要怎么调整呢,需要调账吗
家权老师
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提问时间:05/19 09:07
#税务#
分别调整到预收账款和预付账款项目填报
阅读 29
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郭老师,郭老师,您好,我24年一张进项发票,24年12月已经认证抵扣了,现在对方红冲了,我已经开具红色信息表,这样,我报税的时候需要做什么?是本月报税需要进项税额转出吗?第一次遇到,请老师指导一下
郭老师
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提问时间:05/19 09:05
#税务#
你申报的时候附表2进项转出20行,里面填写,一般这系统自动取数 然后帐上进项转出 这属于2024年的成本费用吗。
阅读 28
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老师,我们是一般纳税人,供应商开百分之十三的专票价格2300,开百分之一普票价格2100,哪个划算,要怎么计算?谢谢
小菲老师
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提问时间:05/19 09:04
#税务#
同学,你好 2300的专票,不含税金额2035.4,增值税264.6, 意思就是多花200元,抵扣264.6的增值税,是合算的
阅读 39
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请问,分公司汇算清缴怎么填报
郭老师
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提问时间:05/19 09:03
#税务#
你好,你们总分公司合并,总公司给你分配吗?
阅读 34
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老师,公司在商贸公司购进香烟, 对方开发票是酒,销货清单上写的是实际香烟,请问可以吗?
家权老师
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提问时间:05/19 09:02
#税务#
不可以的,那样是属于虚开发票
阅读 45
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我单位今年处置了两项固定资产,一个固定资产产生了损失,另一个产生了处置收益,请问填写资产损失税前扣除表的时候,是只填写有损失的那一个资产,还是两个资产的损失和收益相抵后有损失才填写?
宋生老师
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提问时间:05/19 09:01
#税务#
你好,只填损失的那个
阅读 208
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十二月计提的奖金没有发放,计入主营业务成本贷其他应付款奖金给零工发工资冲了一部分其他应付款奖金这个余额,现在汇算清缴该怎么办
家权老师
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提问时间:05/19 09:00
#税务#
没有发放的做纳税调增就行
阅读 15
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