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小型微利企业股东分红。也是按20%交分红税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 22:01
#税务#
您好,是的,也是按20%交个税的
阅读 75
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开票方把票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,进项税额转出是在7月所属期还是8月所属期,进项税额转出具体怎么操作,以及账务处理
刘艳红老师
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提问时间:08/25 21:48
#税务#
您好,在8月转出就可以,在主表上面填进项转出
阅读 99
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老师我们股权转让给一个法人股东,转让后账务处理,借:实收资本~老股东,贷:实收资本~法人股东,代表老股东的投资款转入到了新法人股东名下吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 21:44
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 109
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新办企业不交工资不交社保可以的吗?还需要申报这两类报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 21:36
#税务#
您好,公司有员工就要交,没有就不用交
阅读 40
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老师,我美国公司一个是科罗拉多州,一个是怀俄明州 ,从去年4月开始做Tk,网上产生2024年的交易金额累计1.2万美元,现在还没申报,美国那边会罚金吗
小锁老师
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提问时间:08/25 21:15
#税务#
您好,这个的话,是会罚款的这个
阅读 31
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请问小规模纳税人用不用开专票
刘艳红老师
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提问时间:08/25 21:07
#税务#
您好,你是指收别人的专票吗?
阅读 267
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老师,我们现在的厂房和办公室是租的,房东以前是一个矿业公司,现在他们公司没有做业务了,就把厂房和办公楼出租给我们公司了,一年有100万左右的租金,房东不肯开发票给我们,如果已他们原来矿业公司的名义开,他们的经营范围也没有租赁的业务,这可怎么办?
朴老师
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提问时间:08/25 20:54
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 42
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电子税务局三方协议签订,选择批扣还是非批扣呢,
刘艳红老师
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提问时间:08/25 20:51
#税务#
您好,批扣,指的是批量代扣 银行税务单位三方协议批量代扣,指的就是企业通过税务系统申报后发起扣款指令,银行直接从单位账户的钱划转到税务账户 一般选批扣
阅读 107
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增值税税负比较高 如何解决
刘艳红老师
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提问时间:08/25 20:41
#税务#
您好, 这个需要有进项才可以
阅读 66
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收学生的大巴车票费,支付给大巴车包车费,收学生的车票费属于我们公司的什么收入?在增值税上我们相当于提供了什么服务?开票的话税率多少?(一般纳税人。)
郭老师
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提问时间:08/25 20:04
#税务#
这个属于应税收入 这个属于公共交通运输服务 公共交通运输服务校车服务 6%
阅读 313
收藏 1
最后的列式中为什么要减去十万元
波德老师
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提问时间:08/25 20:02
#税务#
你好,现在为你解答,请稍等。
阅读 192
收藏 1
车辆保险费交印花税吗?叉车交车船税不?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 20:02
#税务#
您好,要的,这个是按财产保险合同来申报
阅读 123
收藏 1
是生的审计费、咨询费、评估费、二手车拍卖鉴定费,是否缴纳印花税
董孝彬老师
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提问时间:08/25 20:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
收藏 0
最后算式里面减去的七千元是代表什么?如何算出来的
波德老师
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提问时间:08/25 19:59
#税务#
你好,现在为你解答,请稍等。
阅读 159
收藏 1
老师,我只有小型企业和微型企业才能申请留底退税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:57
#税务#
您好,可以的,进项多,可以申请的
阅读 41
收藏 0
某自营出口的生产企业(一般纳税人)出口货物征税率为13%,退税率为9%。2025年5月出口设备40台,出收入折合人民币200万元;本月国内销售设备不含增值税收入100万元;国内购进货物取得增值税专用发票注明的价款为200万元、税额26万元,发票于当月勾选认证,本月期初留底税额为6万元,该生产企业当月免抵税额是多少万元
波德老师
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提问时间:08/25 19:56
#税务#
你好,现在为你解答,请稍等。
阅读 34
收藏 0
你好,老师,请问一下,个体户中途转为查账征收,可以弥补以前年度亏损吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:55
#税务#
您好,不能,只能是查账征收的才可以
阅读 52
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550题里这道题为什么不是4s店冲销售收入并抵减销项税额,为什么答案是不涉及增值税?
小林老师
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提问时间:08/25 19:51
#税务#
你好,明确是价差返还,因为有最低价,所以销售价格保护
阅读 128
收藏 1
企业签订的房屋维修、空调打印机等设备维修、其他零星维修等合同,是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:48
#税务#
您好,不用,这些都是费用类的
阅读 98
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出售回收的烟箱是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:38
#税务#
您好,这个按买卖合同来交
阅读 47
收藏 0
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:37
#税务#
您好,现在会影响征信,也会产生滞纳金
阅读 49
收藏 0
支付的信息系统维护费、信息技术服务费,是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:34
#税务#
您好,按技术合同来交的
阅读 61
收藏 0
购买办用品、工作服、劳动保护用品,是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:28
#税务#
您好,不用,这个是费用类的
阅读 79
收藏 0
老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
朴老师
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提问时间:08/25 19:26
#税务#
需看业务模式: 若你方直接开票给承租方,算销售额,因不符合纯代收代付(未让收款方直接开票给承租方 ),需增值税申报及会计同步确认收入,避免税会差异。 若收款方直接开票给承租方、你方仅代收,不算,可保持“其他应付款”核算。
阅读 34
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资产报废或拍卖处置是否缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:25
#税务#
您好,报废不用交,出售是要交的
阅读 60
收藏 0
企业发生的科研经费、企业文化建没费、通讯费、网络通讯费是否缴纳印花税?
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:17
#税务#
您好,科研经费是哪些方面的?
阅读 45
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你好老师,我们公司购买了1500万亩地,想建设厂房,主要缴纳什么税,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:08/25 19:14
#税务#
您好 取得土地时:契税(必缴)、耕地占用税(若占耕地)、印花税(合同); 建设期:印花税(工程合同); 持有及运营期:城镇土地使用税(按年)、房产税(建成后按年)
阅读 53
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物业管理、绿化服务、维修费是否缴纳印花税
郭老师
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提问时间:08/25 19:11
#税务#
物业管理不交 绿化服务,属于绿化工程的,按照建筑工程缴纳 维修费的是动产维修的话承揽合同。
阅读 40
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企业通过劳务外包方式,请第三方提供的职工食堂人员劳务、驾驶服务、保洁服务、裝卸服务,是否需要计缴印花税
郭老师
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提问时间:08/25 19:07
#税务#
你好,如果你开劳务派遣的话,不需要交印花税。
阅读 38
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老师,如果有小部分员工情况特殊没有缴纳社保,社保数据和工资薪金申报数据对不上的话,会不会出现问题
郭老师
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提问时间:08/25 19:03
#税务#
你好,如果你们申报工资的话就有风险。前提是他在其他的公司没有社保,而且也没有到了退休年龄。
阅读 60
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