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珠宝行业的增值税税负率是多少
文文老师
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提问时间:04/08 09:23
#税务#
珠宝行业的增值税税负率2.5%,供参考
阅读 43
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这个月报税日期是哪天之前
文文老师
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提问时间:04/08 09:23
#税务#
这个月报税日期 18日之前
阅读 27
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老师,请问公司收到一百多元电子退税,也不清楚具体什么退费,做账可以冲减管理费用吗?
东老师
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提问时间:04/08 09:22
#税务#
你好,可以进入营业外收入或者冲减管理费用都可以
阅读 9
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自然人扣缴客户端在哪下载
文文老师
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提问时间:04/08 09:22
#税务#
在当地税局官网-资料下载
阅读 29
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你好,我这边有块场地出租年3万,麻烦老师帮我计算一下都需要交哪些稅,交多少钱,我是不是需要去税务局代开发票,谢谢
郭老师
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提问时间:04/08 09:20
#税务#
这个是种植的土地吗?
阅读 13
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和面机税收编码是多少呢
朴老师
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提问时间:04/08 09:18
#税务#
和面机的税收编码是109041707。 在商品和服务税收分类编码中,109 开头表示机械、设备类产品,10904 表示厨房器具,1090417 表示食品加工机械,109041707 具体就是和面机。
阅读 16
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老师您好,个体户24年之前都是定期定额户,去年更名过一次,又开具了专票,25年就变成 了查账征收了。这和更名和开专票有关系吗?
文文老师
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提问时间:04/08 09:17
#税务#
是的,和开专票有关系
阅读 18
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请问老师,我们公司申报高新后,费用归集不准确,想放弃加计扣除,在《研发费用加计扣除优惠明细表里面,》里面应该选择哪一栏调减呀
朴老师
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提问时间:04/08 09:15
#税务#
如果公司因费用归集不准确想放弃研发费用加计扣除,无需在《研发费用加计扣除优惠明细表》中专门选择某一栏次进行调减。 企业享受研发费用加计扣除政策采取 “真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查” 的办理方式。如果费用归集不准确,不符合加计扣除的条件,那么不在该表中填写相关研发费用的金额即可。即该表中涉及的人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销等各个项目行次均不填写,就相当于放弃了加计扣除,而无需进行专门的调减操作。 同时,在填写企业所得税年度纳税申报主表时,也不要在相关的研发费用加计扣除优惠事项行次中填报金额。
阅读 16
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经销商,有一部分业务是厂家提供货物,本企业低价代销,销售过后厂家按一件补相应的销售返利,账务处理与税务处理怎么进行
郭老师
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提问时间:04/08 09:15
#税务#
你好,那发票怎么开?是按照原价,然后再给你开折扣吗?
阅读 45
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上年是定期定额没有做账,这年是查账征收是得从头开始做账吗
文文老师
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提问时间:04/08 09:13
#税务#
可以从今年开始建账
阅读 133
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A公司2023年亏损1000万,2024年盈利20万,2025年一季度盈利30万,2015年一季度需要缴纳企业所得税么?2014年的年度所得税汇算还没在税务系统中提交。
家权老师
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提问时间:04/08 09:13
#税务#
需要先做24年的汇算,不然没法弥补亏损
阅读 104
收藏 0
哪位老师见过电子行程单,麻烦发个看看
家权老师
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提问时间:04/08 09:12
#税务#
电子行程单图片就是这样子
阅读 23
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老师这个月收入,到次月底才对好帐开票,到底如何处理
文文老师
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提问时间:04/08 09:10
#税务#
可下月确认收入与增值税
阅读 135
收藏 1
外贸企业采购材料的进项税额就放在进项税额里面不用管是吗?
朴老师
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提问时间:04/08 09:10
#税务#
外贸企业采购材料的进项税额不能一概而论地放在进项税额里不管。用于出口业务且享受退税政策的,要进行退税勾选,按规定计算并转出不可退的进项税,可退部分计入应收出口退税款;用于免税业务的,进项税额不能抵扣,应计入成本费用;用于内销业务的,可进行勾选抵扣;无法区分内销和出口业务的,要按公式计算可抵扣和不可抵扣的进项税额,进行相应处理。
阅读 19
收藏 0
老师,别人给我开的专票13%,对方抵扣了,我就能在税局系统采集到了吧
家权老师
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提问时间:04/08 09:09
#税务#
那个应该你们抵扣,为啥对方抵扣?
阅读 10
收藏 0
老师:请问,劳务派遣行业和道路清扫环卫行业的税负率分别是多少啊?
宋生老师
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提问时间:04/08 09:09
#税务#
你好,你是小规模还是一般纳税人?
阅读 32
收藏 0
老师你好,我收到一张个人的设计费票,我怎么入账 因为我需要代扣代缴 而且需要冲暂估成本
文文老师
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提问时间:04/08 09:07
#税务#
暂估做相反分录,再做有票分录
阅读 26
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预缴水利建设基金吼后怎么申报呢
文文老师
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提问时间:04/08 09:04
#税务#
意思是先预缴了,后面再申报?
阅读 50
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老师,银行回单退的不知道什么税费,在哪里查?回单没备注清楚
宋生老师
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提问时间:04/08 09:01
#税务#
你好,你这个如果是税务局退的钱的话,你可以去税务局问一下。你能把回单拍来看一下吗?
阅读 28
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现在坐飞机,发票和行程单只能选一样吗
家权老师
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提问时间:04/08 08:57
#税务#
是的,有一个就可以报销了
阅读 23
收藏 0
管理费用过大,有什么税收风险?
家权老师
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提问时间:04/08 08:54
#税务#
真实发生的就可以的。不过,该摊销的就得摊销,该计入固定资产的不要一次性做费用
阅读 7
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职工教育经费总用走应付职工薪酬吗?
家权老师
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提问时间:04/08 08:52
#税务#
是的,那个是需要走应付职工薪酬
阅读 18
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老师好,请问所得税是以季度的本期累计金额还是本期金额来计算呢,我的利润总额已经超过了三百万,资产总额已经超过了伍仟万,所以那就只能用25%来计算了
朴老师
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提问时间:04/08 08:44
#税务#
企业所得税季度预缴以 “本年累计金额” 计算。若您企业利润总额超 300 万,资产总额超 5000 万,且不符合小型微利企业其他条件,也无如高新技术企业等优惠资质,一般适用 25% 税率。季度预缴时,用累计利润乘以适用税率,减减免税额和已预缴税额算本期应补(退)税额,年度终了要汇算清缴。
阅读 51
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老师早上好,请问市政工程公司下面有ABCD四位股东,A与B股东之间转让股权,有溢价,A是转让方,B是受让方。请问A溢价怎么入账,B支付的款如何入账???
宋生老师
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提问时间:04/08 08:39
#税务#
你好,对于公司来说不需要入账,公司只需要借实收资本的a股东贷,实收资本b股东就可以了。
阅读 143
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老师你好:同一个人上月劳务费发票:1000元,扣除个税40元,本月还有1000元,个税是多少。这是累计的吗
宋生老师
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提问时间:04/08 08:39
#税务#
你好,这个不累计的。
阅读 25
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老师,小规模公司,上月税务注销了~年度所得税还用报吗?季度的报表是不是也不用报了?
宋生老师
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提问时间:04/08 08:34
#税务#
你好,你已经注销了,就不用再做了。
阅读 18
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请问老师,我公司做医疗检测,发生的销售佣金超过5%的部分,在企业所得税纳税调整报表哪一栏填写调整金额呀
宋生老师
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提问时间:04/08 08:32
#税务#
你好,A105000 纳税调整项目明细表 第23行
阅读 16
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外贸出口企业,印花税缴纳按照发票金额?合同金额?还是报关单金额?
郭老师
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提问时间:04/08 08:27
#税务#
你好,有合同的按照合同金额
阅读 19
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老师个人开的劳务费,我是事业单位给代扣个税,发票是10000元,其中增值税是99.01元,我的扣税基数是10000元,还是9900.99元
郭老师
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提问时间:04/08 08:27
#税务#
你好,9900.99不含增值税的金额。
阅读 60
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请问老师,企业所得税成本大于收入,有风险为啥
郭老师
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提问时间:04/08 08:27
#税务#
你好,有隐瞒收入被查帐的风险,因为成立企业不可能赔钱销售出去
阅读 22
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