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老师你好,和北京公司签建筑合同地址在重庆,预缴这块是就在重庆预缴吧?与北京无关?
郭老师
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提问时间:04/23 19:23
#建筑#
项目地址在重庆是的
阅读 107
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老师好,关于建筑公司发生意外灾害,造成财产损失,工程成本已经支出,损失部分需要重新投入成本,现保险理赔款到账是冲减成本还是计营业外收入
郭老师
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提问时间:04/23 19:16
#建筑#
你好,充成本充完了成本之后还有差额的他做营业外收入
阅读 1726
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甲方以房抵款,抵债协议中有明确提到甲方以市场价9.7折的价格将房屋抵给我公司,实际办理产权时取得的发票价格为房屋原价并未提现折扣,我公司以固定资产入账时固定资产的原值应该以什么价格为准,差额计入什么科目
小锁老师
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提问时间:04/23 16:51
#建筑#
您好,这个的话,这个按照实际产权的发票价格,差额可以做资产处置损益
阅读 379
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老师,购买景德镇贵重瓷器(每件过万)做为办公室摆件,请问记入什么科目?
家权老师
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提问时间:04/23 15:47
#建筑#
那个计入固定资产-家具,按5年折旧
阅读 114
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老师,你好,甲供材的合同有什么规定的吗?什么情况可以开甲供材的发票。
文文老师
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提问时间:04/23 15:35
#建筑#
就是甲方提供主要材料,要在合同中列明
阅读 148
收藏 1
开出去的建筑劳务发票,怎么能查他是否都使用了
家权老师
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提问时间:04/23 15:13
#建筑#
直接在全量发票查询里边看状态
阅读 119
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老师好,请问现在有个建筑项目,简易计税项目收到的专票,就价税合计入成本,进项税选择不抵扣勾选是吗?
文文老师
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提问时间:04/23 15:00
#建筑#
是的,价税合计入成本,进项税选择不抵扣勾选
阅读 148
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你好,老师,我们老板说,发包方给总包打钱,签合同,合同金额150个亿,预收款30个亿。总包不干,总包把钱给大包,大包再找专业分包和劳务分包,有这么做的吗。 我想问,大包给总包开票,总包给发包方开票,这个开票金额怎么确定 总包,大包都是我们。
朴老师
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提问时间:04/23 13:01
#建筑#
总包给发包方开票一般按合同金额 150 亿元,也可按预收款和工程进度分别开票。大包与总包为同一主体,不存在大包给总包开票情况,而是专业分包和劳务分包按各自合同金额,分别向大包(总包)开票。同时要注意此业务模式可能存在法律和税务风险。
阅读 105
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你好,老师,我们老板说,发包方给总包打钱,签合同,合同金额150个亿,预收款30个亿。总包不干,总包把钱给大包,大包再找专业分包和劳务分包,有这么做的吗。 我想问,大包给总包开票,总包给发包方开票,这个开票金额怎么确定
郭老师
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提问时间:04/23 12:17
#建筑#
这个金额,你得让对方给你们报价才行。人家都干多少合适,你得说一下工程量
阅读 104
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开具建筑服务劳务费报年报填收入表的时候是填建造合同收入还是提供劳务收入
文文老师
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提问时间:04/23 10:11
#建筑#
你好,是填建造合同收入
阅读 129
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请问一下本来业主应该代付民工工资,但是由于老师请问公司营业执照上有建筑劳务分包,但是没有资质,可否开劳务发票呢?
文文老师
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提问时间:04/23 10:08
#建筑#
有实际业务,可开劳务发票
阅读 107
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老师,一般纳税人做碎石及机制砂加工,只提供人工和机械,可以开具3%的建筑施工类的劳务发票吗?
郭老师
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提问时间:04/23 10:04
#建筑#
你好,别人提供材料,你给他加工的话是13%的,这个不属于建筑。
阅读 175
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项目已结束,施工员隔一年多要求写离职证明,但在去年和今年初也有发工资并申报个税,那么写离职证明应如何写?离职日期应当写什么时候的?一般项目上的人员大部分都没购买社保的,那怎么避险?
郭老师
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提问时间:04/23 09:41
#建筑#
你好,离职日填写他实际离开的时间,就是你们有拖欠工资的情况下,这个没有关系 咱当时签订了什么合同吗?
阅读 121
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老师早上好,我们是安徽的企业,22年在海东市有一个安装项目,当时合同金额是3427652.19,在22年9月全额开票了,并在22年9月在海东已经预缴增值税62892.71及附加税7547.12元。25年因为项目审计后合同金额改为3025328.71,核减掉402323.48,我们现在需要把22年其中一张票额427652.19红冲掉,重新开一张25328.71的票,我们需要申请把22年在海东预缴的税费退税吗
朴老师
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提问时间:04/23 08:50
#建筑#
需要申请退税。贵公司红冲发票后,开票金额减少,原按全额开票预缴的增值税及附加税多缴了。根据规定,发票冲红后应按冲红后的发票金额重新计算应缴税款,多缴部分可申请退税或抵减未来应纳税款 。建议向海东市预缴地税务机关咨询具体退税流程和所需资料,及时申请退税以避免资金占用 。
阅读 124
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比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资,那个税还能报到24年的所属期吗? 还是直接报在25年的所属期
刘艳红老师
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提问时间:04/22 21:06
#建筑#
您好,你24年没有申报8和9月的工资,是吧
阅读 122
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请问老师 个体能开3%的普票
家权老师
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提问时间:04/22 18:02
#建筑#
只能开1%的普票的哈
阅读 110
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请问老师 印花税会计分录
文文老师
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提问时间:04/22 17:03
#建筑#
计提 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
阅读 102
收藏 0
建筑业注册资金4000万,注资之后有什么好的方法把钱倒出来吗
家权老师
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提问时间:04/22 16:53
#建筑#
那个没法子的,属于抽逃资本金,
阅读 136
收藏 1
工程安全文明施工费,提供成本怎么提供 这个属于劳务范围吗
文文老师
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提问时间:04/22 15:43
#建筑#
你好,属于建筑服务
阅读 102
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老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
文文老师
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提问时间:04/22 15:06
#建筑#
按照购入旧电梯,出售新电梯二个业务处理
阅读 144
收藏 1
我公司是建安企业,分包公司为本地企业不需要预交增值税,我公司在预交增值税申报的时候可以扣除这部分分包费用吗。
家权老师
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提问时间:04/22 14:47
#建筑#
可以扣除的,没问题的哈
阅读 2464
收藏 11
你好,公司购买一处房产,目前2025年4月在装修阶段,2024年7月正式取得房屋的使用权,并应将房屋购置款、契税转入固定资产科目,并于2024年9月开始计提折旧,折旧进入在建还是费用
宋生老师
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提问时间:04/22 14:21
#建筑#
你好,折旧计入费用更合适
阅读 412
收藏 2
老师,房产知道啦由谁申报?
朴老师
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提问时间:04/22 12:43
#建筑#
同学你好 是房产税吗
阅读 99
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老师自有房产是怎么申报房产税?
小菲老师
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提问时间:04/22 12:31
#建筑#
同学,你好 按照房产原值来申报
阅读 131
收藏 0
老师,没有购买社保,一直有发工资,有没有风险呢?业务是真实的
家权老师
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提问时间:04/22 11:14
#建筑#
风险就是员工投诉不买社保
阅读 119
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你好老师,别人公司名下的车,我们公司在用,车险,年检等费用都从我们公司出,我们公司是不是需要跟车主签租车合同才行
宋生老师
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提问时间:04/22 10:42
#建筑#
你好,是的,是需要有合同。
阅读 144
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老师你好,建筑公司小规模纳税人,以公司名名义买的车6万,可以直接作为成本抵扣企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:04/22 10:12
#建筑#
公司名名义买的车6万,可以直接作为成本费用抵扣企业所得税
阅读 95
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老师,我咨询一个问题:我们是建筑公司,甲方欠我们工程款未还,收到抵房协议一份,(以房抵欠款),甲方也没给我们开发票,也没过户,然后我们可以指定第三人和甲方直接签订买卖合同,但是是个人名义,我们公司应该怎么账务处理,其实我们就是中间导一下,冲减应收账款,但是具体怎么做呢
sara张老师
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提问时间:04/22 10:00
#建筑#
建议签订甲乙丙三方合同,如果没有合同的话无法证明冲减的应收账款的合理性
阅读 104
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老师您好,收到一张工地围墙的普通发票2万元,围墙实际发生额15500元,已微信转账2000元,这样要怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:04/22 09:19
#建筑#
你好,这个是多开了5000的发票吗?
阅读 106
收藏 0
老师,建筑劳务小规模公司,劳务费可以约定开1%专票吗
董孝彬老师
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提问时间:04/21 23:20
#建筑#
您好,可以的,目前小规模的优惠税率就是1%
阅读 172
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