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老师请问一下,我们是农业合作社开这种技术服务属于免税范围吗
家权老师
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提问时间:08/01 10:21
#税务#
为农业提供种植或者养殖技术服务免税
阅读 164
收藏 1
你好老师,个体工商户没开公户,可以开发票吗?
小菲老师
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提问时间:08/01 10:19
#税务#
同学,你好 可以开发票
阅读 18
收藏 0
打算买车,25年先交一部分钱,然后挂其他应付款,借固定资产,26年全付出去,这样作为25年费用,25年一次性税前扣除是不是也可以,25年没取得发票
郭老师
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提问时间:08/01 10:17
#税务#
你现在买车,车到了吗 如果没有的话,不可以 没有发票,也不允许一次扣除。
阅读 31
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你好!我司取得路桥通行费普票可以按进项税抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/01 10:12
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 12
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自然人代开发票扣缴个税是含税还是不含税金额?政策依据是什么
家权老师
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提问时间:08/01 10:07
#税务#
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 没开票的,不考虑增值税和附加税费 在扣缴端综合申报-劳务报酬(不适用累计预交)
阅读 13
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请问酒店餐饮行业,购买的客房易耗品成本,餐饮后厨原材料成本,在汇算清缴时应该填在主营业务成本的哪一项?
文文老师
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提问时间:08/01 09:59
#税务#
填在主营业务成本 其他
阅读 20
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境内生产企业一般贸易出口产品质量不合格境外报废未退运,随后补发一件货,现在发现补发货的关单也是按一般贸易出口报关的,补发的货也不合格 ,这样关单报关错误,涉及出口退税申报是否就不能申报了?增值税申报表出口那栏 填写零元销售额吗?是否涉及进项转出?
郭老师
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提问时间:08/01 09:55
#税务#
出口退税不能申报, 增值税申报表里面正常填写,免税 对应的进项需要进项转出
阅读 186
收藏 1
残保金不达比例可以零申报吗
文文老师
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提问时间:08/01 09:55
#税务#
不能零申报的,若员工不满30人,免。填写时选择优惠政策
阅读 10
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前期购进用于经营的车辆,进项税额已经抵扣了,后车辆老旧卖出,能开具专票吗?
文文老师
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提问时间:08/01 09:52
#税务#
可以的,能开具专票
阅读 13
收藏 0
请问个体户的个税是按月申报还是季度,还是年申报
文文老师
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提问时间:08/01 09:52
#税务#
个体户的经营所得个税,季度申报
阅读 15
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a公司把其名下的一辆汽车租给b公司,请问a公司需要开什么票,税率是多少?a,b公司都是一般商贸企业,不属于汽车租赁公司
文文老师
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提问时间:08/01 09:45
#税务#
开具经营租赁,税率13%
阅读 13
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公司人员都是退休返聘的,残保金需要把这些工资算在内吗?
小菲老师
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提问时间:08/01 09:32
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 18
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找郭老师回答问题 建筑业异地预缴个税 我开票120万 异地预缴多少个税?
郭老师
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提问时间:08/01 09:29
#税务#
你们的个税你说的是综合所得个税的吗?是的话,你看下他是要求按定额缴纳还是全员申报? 全员申报的话,你就在自然人电子税务局申报个税就行。他会给你账号密码。要在项目所在地税务局的自然人电子税务局里面 按定额工程的0.4%-1%
阅读 12
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老师早上好☀️,请问个体户开了1600多万给专官员申请了,去年七月开的,经营所得24年申报年度一直提示成本只有186万,显示不了25年汇算清交前成本票,在汇算清缴前成本票也是有1600多万的,现在税务局要来查账,请问要注意什么呀老师?
朴老师
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提问时间:08/01 09:27
#税务#
确保 1600 多万成本票真实,附合同、付款凭证等完整证据链,证明与经营相关。 核对申报数据,说明 25 年汇算前取得的成本票未及时显示的原因,提供票据原件及入账依据。 整理收入、资金流资料,确保业务真实、资金与业务匹配,无虚开或隐瞒情况。 积极配合查账,如实说明情况,必要时请专业人员协助解释政策衔接问题
阅读 26
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一般纳税人跨月发现上月开具的专票有误后怎么办
文文老师
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提问时间:08/01 09:27
#税务#
可本月红冲,重新开具
阅读 10
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老师 我是建筑业 异地预缴个税 我开票80万 我异地预缴个税?怎么计算
小菲老师
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提问时间:08/01 09:26
#税务#
同学,你好 个税要看你申报的人员工资,和开票金额无关
阅读 12
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小规模纳税人 7 月份开了张发票 6000 元,实际收款 3000 元,八月一号发现开票错误,现在 6000 元冲红,重开了张 3000 元,这张重开的 3000 元和冲红发票可以入 7 月份的账吗?
家权老师
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提问时间:08/01 09:26
#税务#
直接做3000的那个发票就行,6000的不做了
阅读 17
收藏 0
老师,我们是拍短视频的,一个工作人员在外工作临时用了两个临时工,一个人300,她直接转账给对方了,对方的信息也没有,无法申报劳务,能直接入账吗
家权老师
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提问时间:08/01 09:26
#税务#
可以做账的,只是不能税前扣除
阅读 14
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老师,矿山工程取得的发票必须备注项目地址和名称吗?
宋生老师
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提问时间:08/01 09:20
#税务#
你好,是的,工程类的是需要的。
阅读 13
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直接在采购商那装货,运费报关费由外贸公司承担,外贸公司出口最合理的出口成交方式是那种?
小菲老师
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提问时间:08/01 09:08
#税务#
同学,你好可以参考
阅读 18
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老师,请问一下高铁票可以抵扣吗?怎么操作
小菲老师
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提问时间:08/01 09:04
#税务#
同学,你好 可以抵扣,自己算9%,填在增值税申报表里面
阅读 12
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过桥费能抵扣的税率是多少
小菲老师
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提问时间:08/01 09:01
#税务#
同学,你好 过路过桥费抵扣税率分为两种情况:高速公路通行费的抵扣税率为3%,而一级公路、二级公路、桥、闸通行费的抵扣税率为5%。
阅读 12
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老师超市是个体户销售的袋装大米,白面,金龙鱼大豆油桶装的在开普通发票是几个点
小菲老师
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提问时间:08/01 09:01
#税务#
同学,你好 是小规模,增值税1%
阅读 11
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可税前扣除的医疗卫生费指什么?是否有金额限制?
家权老师
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提问时间:08/01 08:58
#税务#
没买工伤和医保的职工可以在公司报销
阅读 22
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我7月31号开具了视同内销的发票,8月1号报关单用途确认时候看到开具发票金额和用途确认金额不一样,就是开具金额是289295.5元,用途用途确认金额是289297.8元,问这种情况怎么办…?
宋生老师
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提问时间:08/01 08:58
#税务#
你好,一般视同内销没什么关系了。 正常按发票交税就行
阅读 31
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我们施工企业,工抵房,我们抵房协议也签,签订指定的名义个人,但是来发商会给二次更名的机会,目前由于没有人购买,所以未进行二次更名,财务账应收账款未做核销对吗 会计分录咋做
宋生老师
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提问时间:08/01 08:52
#税务#
你好,是的,你们其实还没有变更之前,仍然是挂在应收账款上面。
阅读 22
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老师好,养老企业外包需要缴纳哪些税
宋生老师
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提问时间:08/01 08:52
#税务#
你好,你是说你们需要哪些税是吗
阅读 14
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老师你好,请问待抵扣进行增值税申报需要如何操作
家权老师
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提问时间:08/01 08:46
#税务#
那个不需要填报的,认证了才填报
阅读 11
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已知道销项税额25万,不含税收入200万,税负率是2个点,请问需要认证多少进项税额呢
宋生老师
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提问时间:08/01 08:45
#税务#
你好,那就是要交4万。 进项就是25-4=21万
阅读 20
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老师您好,请问:外贸企业,进项发票税率13%,出口是退税率是9%,那采购进来,怎么记账?紧进项税额转出怎么记?
家权老师
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提问时间:08/01 08:45
#税务#
不能抵扣的4%含税计入进货成本
阅读 21
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