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老师,汇算清缴什么时候教?
刘艳红老师
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提问时间:12/15 19:22
#建筑#
您好,1月1到5月31日内做了就可以
阅读 9
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建筑施工企业,本月给甲方提供一张50万元机械租赁发票(9%专票),我们是施工方,本月只开具这一张销项发票,请问一下,若是我有其他专票,本月报税可以抵扣吗,正常抵减税金
家权老师
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提问时间:12/15 16:50
#建筑#
可以的,可以正常抵扣
阅读 8
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老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
小菲老师
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提问时间:12/15 15:40
#建筑#
同学,你好 发薪日不统一,那就分开做。 发薪日的确定,是你企业自己定的
阅读 13
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一般纳税人后购进建筑用的砂石税率是多少,可以用简易计税吗
家权老师
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提问时间:12/15 14:58
#建筑#
那个销售不能简易计税
阅读 2103
收藏 8
建筑劳务公司,个税申报,如果后面汇算农民工产生个税,没有汇算缴纳,是不是税务局还得找我们来缴纳,有什么办法解决
暖暖老师
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提问时间:12/15 12:05
#建筑#
你好,不会的,这是个人承担的
阅读 8
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工程结算入什么科目属于什么类型
家权老师
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提问时间:12/15 11:07
#建筑#
那个属于成本类科目的
阅读 9
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老师,有施工项目**,民工工资通过专户发放,这种情况下,1、这部分工资也可以作为职工福利限额计算基础是吗?2、这种工资也要计入工会经费的计算基数吗?3、那工会经费需要跟**方结算吗?
朴老师
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提问时间:12/15 10:56
#建筑#
若民工与被**方存在实质劳动关系,可作为职工福利限额计算基础;无实质劳动关系则不能。 一般不计入被**方工会经费计算基数,仅当民工与被**方有正式劳动关系时需计入。 工会经费是否与**方结算,取决于双方**协议的约定,无约定则通常由实际用工和承担成本的**方承担。
阅读 10
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建筑公司异地项目的员工在异地申报了工资个税,请问在公司注册地还需要0申报异地项目员工的工资薪金个税不?
文文老师
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提问时间:12/15 10:27
#建筑#
你好,通常不用再零申报了
阅读 7
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老师股东减资需要交什么税马
刘艳红老师
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提问时间:12/15 09:54
#建筑#
您好,减资不需要交税
阅读 6
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你好,请问有没有针对交付后财税处理的课程,就是暂估成本到实际发票入账怎么调整账面等一些具体账务税务方面的详细讲解
刘艳红老师
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提问时间:12/15 09:52
#建筑#
您好,这个课程方面的要问下客服,是他们负责这块
阅读 5
收藏 0
老师,我收到劳务班组的一个结算单10万,要挂账 ,但结算单显示要扣除另一班组5000的款,这分录怎么做?
文文老师
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提问时间:12/15 09:39
#建筑#
你好 ,这是要收取款项吗?
阅读 26
收藏 0
老师,我们是建筑公司,领导让考核下面**方的公司是否有问题,有问题的就不考虑用了,因为近期税局给我们推送了几家有问题的供应商,有的没报税,有的欠税款等,所以领导在接新项目选择项目经理时让我考核,我应该从哪方面去考核呢
暖暖老师
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提问时间:12/15 09:21
#建筑#
你好主要是有欠税的这个,欠税的就不要合作,容易有连带关系
阅读 9
收藏 0
建筑劳务公司,班组长**到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
朴老师
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提问时间:12/15 00:41
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 15
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21年办理资质付款,当时也收了发票,现在没办理又退了款,怎么处理?
小菲老师
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提问时间:12/14 17:56
#建筑#
同学,你好 你之前的分录发一下
阅读 24
收藏 0
老师建筑公司9%付款不要发票在付款对方金额里扣几个百分点合适?
董孝彬老师
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提问时间:12/14 14:14
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
董孝彬老师
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提问时间:12/14 13:08
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
收藏 0
请问老师,麻烦看下企业所得税报表里的从业人员如何填写:第一季度至第四离度的季度平均值如何填写? 2025年度,1月份:180人,2月份:217人,3月份:225人,4月份280人,5月份239人,6月份277人,7月份215人,8月份:212人,9月份225人,10月份259人,11月份298人,麻烦老师帮我算下1-3季度的离初数和离未数如何填写? 麻烦老师把我的数据带进去算,这样好懂些
家权老师
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提问时间:12/14 11:21
#建筑#
比如,就是 1季度=(180+225)/2=202.5 2季度=(225+277)/2=251 3季度=(277+225)/2=251
阅读 44
收藏 0
请问老师,麻烦看下企业所得税报表里的从业人员如何填写:第一季度至第四离度的季度平均值如何填写? 2025年度,1月份:180人,2月份:217人,3月份:225人,4月份280人,5月份239人,6月份277人,7月份215人,8月份:212人,9月份225人,10月份259人,11月份298人,麻烦老师帮我算下1-3季度的离初数和离未数如何填写?
家权老师
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提问时间:12/14 11:17
#建筑#
从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定. 季度平均值=(季初值✚季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 比如:一季度初(上年末)54万,季末50万 二季度初50万,季末45万,三季度初45万,季末20万,四季度初20万,末10万,全年平均值为【(54✚50)/2✚(50✚45)/2✚(45✚20)/2✚(20✚10)/2】/4=36.75
阅读 49
收藏 0
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
家权老师
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提问时间:12/14 10:44
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 18
收藏 0
小微人数不超过300人就是小微,这里的小微如何计算? 假如1-12月份的总人数:3000人? 这里是如何计算有没有超小微,麻烦老师帮我算下,把数字带进去
董孝彬老师
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提问时间:12/13 21:32
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
收藏 0
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是**方,有笔款在项目结束1年后到被**当那里请回这笔款,然后这次款最后和被**方签了建筑材料的合同(但是合同的材料出入库是在1年前)去请回来。现在涉及到我们要找下游供应商签在1年前合同,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
岳老师
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提问时间:12/13 21:30
#建筑#
首先协商。如果对方不同意(因为签一年前合同,这个确实对方也有理由拒绝),可以通过诉讼。诉讼目的不是让人家补签合同(这其实是不合理的),而是确认购销材料这个业务事实。
阅读 25
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我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\\\\\\\',这可以简易计税么,请建筑老师回答
家权老师
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提问时间:12/13 16:30
#建筑#
只是出人力,不提供材料的就是劳务分包,可以简易计税
阅读 24
收藏 0
我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\',这可以简易计税么
家权老师
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提问时间:12/13 16:27
#建筑#
只是出人力的劳务清包就可以按简易计税
阅读 26
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简易计税和一般计税是按工程项目来看么?比如一个工程项目,要么简易计税,要么一般计税是么
小菲老师
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提问时间:12/13 16:07
#建筑#
同学,你好 是的。要么简易计税,要么一般计税
阅读 24
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老师 收到法院的几百元计入哪里
刘艳红老师
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提问时间:12/13 15:52
#建筑#
您好,这个是收到哪方面的钱?
阅读 24
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老师,请问一下跨省开具一般账户需要我们准备什么材料
刘艳红老师
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提问时间:12/13 15:40
#建筑#
您好,营业执照正副本,公司的全套章子,他们还要上门拍照,这个不方便吧
阅读 24
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老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
刘艳红老师
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提问时间:12/13 14:56
#建筑#
您好,计入工程施工-间接费用-电费
阅读 23
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甲供材这块,如果甲方提供了一点材料,就是甲供材,没要求是多少,那我们作为建筑劳务公司,我们有材料提供,设备有提供,我们实行简易计税,那这是什么分包?可是是工程分包?还是也能是劳务分包? 也就是我不明白甲供材和清包工可以分别采取哪种分包方式。
董孝彬老师
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提问时间:12/13 13:49
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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工抵房怎么做账务处理,需要缴哪些税
朴老师
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提问时间:12/13 13:30
#建筑#
你做哪一方的分录
阅读 31
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[微笑]老师请教个问题!例如:11月份A项目开出销项专票500万,11月份包括之前收到其他项目上的费用(成本票)以及材料专票,在12月份交A项目开出的500万发票税金,税务系统上(税账上)能作抵扣?
董孝彬老师
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提问时间:12/12 20:59
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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