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麻烦问一下老师,学堂建筑行业训练营一直未更新吗?看都还是21年左右的课程 没有近两年的吗
董孝彬老师
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提问时间:12/02 22:01
#建筑#
晚上好,课程和题库的事需要明天在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师没有权限进入课堂和题库,学堂没有给兼职的答疑老师这些资源信息,,不能写模糊的信息来误导您,请原谅
阅读 12
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清包工的税是不是不能再抵的了?
郭老师
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提问时间:12/02 17:47
#建筑#
清包工可以扣除分包款之后再缴纳
阅读 17
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就是我们单位之前是小规模纳税人,然后小规模纳税人我们把给甲方把票全开了,款也全部收回了。但是甲方呢说是我们应该按 9 个点给人家开票,现在甲跟甲方协商之后,甲方只是要求让我们把多余的 19000 多的税税给他退回去就行。像这种的话,因为我们当时做的分录是借应收账款,贷主营业务收入,贷销项税额。像这种的话,我们还要不要调整这个分录?还是直接把退的这个差额应该做怎么样的处理?
董孝彬老师
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提问时间:12/02 16:24
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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老师你帮我看一下今年的财务报表,哪些数据比较有风险
暖暖老师
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提问时间:12/02 15:52
#建筑#
你好,。不知道你们是什么行业?存货金额不小,其他啊应付款金额过大了
阅读 23
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老师我们是去年一个项目。人家今年检查,必须要9的发票,我们去年小规模开的1的发票,补了19200元的税,这和咋做账
刘艳红老师
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提问时间:12/02 15:33
#建筑#
您好,小规模开不了9%的发票,只能开一个点的发票
阅读 15
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老师,请帮看下图中合同和开票。对方应该开劳务还是建筑服务?
家权老师
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提问时间:12/02 15:08
#建筑#
那个是开建筑服务的
阅读 1584
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你好老师,请教一下,23年9-10月份,我们有红冲20年开的发票1800万,当时增值税申报系统跳出来的数据是自动抵减主营业务收入,我按系统跳出来的数据申报了增值税,财务我也是按增值税数据来做的。当年度账上亏了600多万,现在我们为了投标要做23年审计报告,我觉得为了投票做审计报告亏这么多,不太合适,而且我当年做的报表也有问题,红冲应该是冲减以前年损益调整。我现在不知道怎么处理了?麻烦您指点一下。谢谢!
暖暖老师
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提问时间:12/02 14:23
#建筑#
你好,你这个无法改,除非先改申报,审计肯定要看申报表的
阅读 8
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合同有材料和施工,外经证是施工金额还是整个合同金额?
小菲老师
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提问时间:12/02 14:13
#建筑#
同学,你好 整个合同金额
阅读 29
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12月份开出去的销项发票,成本发票开不回来,有没有什么影响
小菲老师
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提问时间:12/02 13:42
#建筑#
同学,你好 可以12月暂估成本
阅读 25
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100万的发票,要别人提供多少的成本发票?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 13:40
#建筑#
您好,如果不想交企税,就平进平出
阅读 27
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机械设备这块,需要在哪里办过户?为什么公司有的设备就没办过户是什么意思,确实清楚办过的老师回答
小菲老师
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提问时间:12/02 12:54
#建筑#
同学,你好 机械设备这块,需要在哪里办过户? 要看你的设备是不是特种设备,专门的设备。如果是,是需要过户的。 如果不是,就是很普通的设备,不需要过户的
阅读 11
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租凭设备在异地作业需要做什么税务上的处理
刘艳红老师
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提问时间:12/02 12:17
#建筑#
您好,确认收入交税费
阅读 11
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建筑公司有个挖机准备卖掉,发票开在公司的,当时是按9%的税率抵扣的,属于什么什么农机的吧,所以别人给开的9%的发票,那我没卖出是不是也应当按9%税率来卖,买个个人是,可以不开发票,做无票收入么,这个设备咋过户,还不是这个过户不过户也没那么重要,
家权老师
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提问时间:12/02 11:59
#建筑#
需要开票给对方过户的,过户了风险才能转移
阅读 9
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请问在做财政拨款项目,竣工财务决算表里,基建结余资金包括未付的项目款和对罚工方进行的罚款(发票包括罚款金额)吗
文文老师
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提问时间:12/02 11:42
#建筑#
是,基建结余资金包括未付的项目款和对罚工方进行的罚款
阅读 24
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我们要做资料入库,总包方要求提供企业征信证明,这个是什么资料来的?
刘艳红老师
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提问时间:12/02 11:37
#建筑#
您好,企业征信证明是证明企业信用状况的文件,通常包括企业的基本信息、财务状况、信用记录等。 如中国人民银行征信中心。企业征信证明的主要内容包括企业的基本信息(如名称、地址、注册资本等)、财务状况(如资产负债表、利润表等)
阅读 10
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老师,我单位收到的工程款承兑汇票,没等到它到期,又把它付给了材料供应商,那我怎么做凭证呢?
家权老师
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提问时间:12/02 10:12
#建筑#
借:应付账款-供应商 贷:应收票据
阅读 9
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建筑企业,根据什么暂估主营业务成本
文文老师
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提问时间:12/02 09:57
#建筑#
你好,可以根据收入暂估成本
阅读 13
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建筑企业,需要每月计提工资吗?
文文老师
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提问时间:12/02 09:53
#建筑#
需要每月计提工资
阅读 18
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老师,有建筑企业内账管理系统吗?
家权老师
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提问时间:12/02 09:42
#建筑#
你好,没有专门的内账管理系统的
阅读 7
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公司员我离职,选哪个选项可以拿到3个月的失业金?
小菲老师
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提问时间:12/02 09:27
#建筑#
同学,你好 “单位解除劳动合同”或“合同期满终止”
阅读 24
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提问,商贸公司,给老板**的工程供货,风险提示情况说明税务局已经认可,但是要来查库存。没有库存。怎么解决
郭老师
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提问时间:12/02 09:04
#建筑#
那你们帐上有库存吗?这个库存怎么来的?
阅读 17
收藏 0
老师,工程合同上写了签约合同价金额是4万元,招标控制价是5万元,让利了一些,那我工程备案时填4万元还是5万元
朴老师
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提问时间:12/02 08:49
#建筑#
工程备案填4 万元(签约合同价),招标控制价仅为招标阶段上限价,不用于备案。
阅读 23
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本月公司有预缴税款,当月税负率要咋算
朴老师
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提问时间:12/01 21:31
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 15
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开票收入400万,要开多少的成本发票?
朴老师
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提问时间:12/01 20:28
#建筑#
同学你好 是什么行业的
阅读 38
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建筑业,一般纳税人,企业所得税的税负率是多少?
朴老师
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提问时间:12/01 20:23
#建筑#
增值税税负率3.5%左右 所得税税负率3.0%左右
阅读 62
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老师,你好!我们是建筑企业**方,现在我们需要做一份计划发票开具需求量,这个统筹规划的大纲,需要的台帐请问老师可以发一下吗?董老师不用接
apple老师
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提问时间:12/01 20:00
#建筑#
同学你好, 你是打算 要做一份计划。你家要求供应商给你们开多少票。对不对
阅读 25
收藏 0
老师,你好!我们是建筑企业**方,现在我们需要做一份计划发票开具需求量,这个统筹规划的大纲,需要的台帐还有思路,以及对接的部门,老师这边可以说一下吗
董孝彬老师
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提问时间:12/01 19:45
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
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老师您好,我们是建筑行业,工资老师说公账发好,可是我们工人大多都是点工也要公账发吗
朴老师
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提问时间:12/01 19:13
#建筑#
建议公账发(合规要求,避免个税、社保风险); 点工也需公账发:按 “工资薪金”(长期用工)或 “劳务报酬”(临时用工)发放,前者公司代扣个税社保,后者需工人代开发票(或公司代扣个税)。
阅读 18
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老师就刚才问题如果工程款到账户上了,归还老板娘的垫付款时分录 借 其他应付款 贷 银行存款 是这样的分录吗?
家权老师
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提问时间:12/01 17:12
#建筑#
是的,还借款就是那样做
阅读 17
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老师,老板娘在个人卡上往被**公司垫付了一笔工程款用于支付某个分项工程的工程款。对于老板娘垫付款的这笔分录该如何做呢?
文文老师
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提问时间:12/01 17:00
#建筑#
借:应付账款 贷:其他应付款
阅读 16
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