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同控企业股权划转,公司章程按评估价值记载,财务按账面价值记账,导致账面价值与公司章程股权占比不相符,这个问题怎么解决?
小林老师
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提问时间:12/11 23:05
#建筑#
你好,正在回复题目
阅读 479
收藏 2
同控股权投资,章程上股权投资按评估值,账务按账面价值,差额如何处理?
文文老师
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提问时间:12/11 15:52
#建筑#
按评估值支付了对价?
阅读 549
收藏 2
砂石料生产企业,售价含运费,对应的运费成本应该进生产成本还是销售费用?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 15:21
#建筑#
您好,这个计入销售费用中
阅读 128
收藏 1
老师,对方公司欠我公司工程款,想用车抵款,都需要啥手续啊
文文老师
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提问时间:12/10 16:06
#建筑#
需要对方开具车的发票,并办理过户
阅读 1599
收藏 7
账套里一级科目没有合同结算,有其他科目可以替换么?
家权老师
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提问时间:12/10 15:22
#建筑#
直接使用工程施工
阅读 141
收藏 1
老师,建筑劳务公司,下面有个班组,要一次性给他12万,这种要给他申报个税吗?
暖暖老师
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提问时间:12/10 07:27
#建筑#
你好需要需要给班组的人员申报的
阅读 14
收藏 0
老师,我想咨询一下,一个做生姜收购的企业,近几年3000万的流水,但是没有开一张成本发票,现在该怎么办?是得按5%来缴纳企业所得税了吗
朴老师
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提问时间:12/10 06:40
#建筑#
1. 税率:不直接按5%,基准25%,符合小微企业条件应纳税所得额≤300万部分按5%;无成本票需纳税调增,税负偏高。 2. 解决办法:申领农产品收购发票自行开具,或让农户代开免税票,小额收购用收款凭证+内部凭证入账,往年成本票5年内补开可追补扣除。
阅读 9
收藏 0
老师,我自己开了一个代理记账公司,想从传统会计转型到合规经营账,我们公司各方面体系都不完善,想找一个可以帮我做搭建的人,可以推荐一下吗
董孝彬老师
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提问时间:12/09 19:48
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
收藏 0
全盘帐课程在什么模块
朴老师
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提问时间:12/09 19:16
#建筑#
同学你好 直接搜索全盘账
阅读 13
收藏 0
老师 我这边有2个客户 我觉得他们很需要合规 而且我感觉可以去谈高价 但是我一个人完不成 我想找个合伙人 成立个财税公司 然后就做这种高价的 目前没有合适的合伙人 想听听你的建议
朴老师
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提问时间:12/09 17:45
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 34
收藏 0
老师以劳务费发票做账的,是不是徐不需要扣个税也不需要交残保金,共的工会经费。然后企业所得税是不是可以扣除?会算清缴的时候是不是可以调减?
家权老师
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提问时间:12/09 16:58
#建筑#
是的,直接根据发票做账就行,其他不管
阅读 9
收藏 0
员工离职的一次性补偿可以进到工程施工里么?
家权老师
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提问时间:12/09 16:54
#建筑#
不能,直接计入管理费用-辞退福利
阅读 11
收藏 0
仲裁费计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:12/09 16:43
#建筑#
您好,计入管理费用-服务费中
阅读 31
收藏 0
老师您好,公司实际老板参与公司业务,但不是股东也不是法人,公司没给他开工资,平时业务报销他的金额还不少,这个合理吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/09 16:02
#建筑#
您好,这个最好报下工资,这样好些
阅读 12
收藏 0
异地小规模纳税人施工,开票要异地施工报告吗
家权老师
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提问时间:12/09 16:01
#建筑#
需要外经证的,季度销售超过30万就需要开
阅读 10
收藏 0
老师,请问一下我们这个月销项税额是25070.39,进项税额好几张发票能抵扣5万多,怎么样抵扣就是刚合适不用交税,勾几张发票要么比销项多几块,要么少几块?
家权老师
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提问时间:12/09 15:55
#建筑#
凑几张进项发票的税金,合计在25070.39左右
阅读 15
收藏 0
如何在电脑实操开发票。
刘艳红老师
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提问时间:12/09 14:05
#建筑#
您好,这个实操的要问下客服,是他们负责这块
阅读 9
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建筑贡:当月有预缴的增值税:是用销项-进项? 还 是用:销项-进项-再减项目地预缴地增值税?
朴老师
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提问时间:12/09 13:58
#建筑#
建筑行业有项目地预缴增值税时,当期应纳税额计算为销项 - 进项 - 项目地预缴的增值税(一般计税方法);小规模纳税人无进项抵扣,按销售额计税金额 - 项目地预缴增值税确定应补(退)税额,预缴税额可结转下期抵减。
阅读 25
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老师申报预缴外经证号在哪里找?公司跨区项目多,进入电子税务局没有那个项目的列示,所以请教老师从哪查询去找
小菲老师
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提问时间:12/09 11:58
#建筑#
同学,你好 具体路径是:登录电子税务局 → 进入“综合查询” → 选择“税务通知书查询” → 找到对应的外经证记录,点击“查看”即可看到带有外经证号码和税务签章的证明文件。
阅读 14
收藏 0
建设工程服务公司的增值税怎么
刘艳红老师
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提问时间:12/09 11:37
#建筑#
您好,这个是按9%的税率来的
阅读 21
收藏 0
老师您好,施工行业公司买的物件,多少金额入固定资产合适呢?
家权老师
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提问时间:12/09 11:21
#建筑#
一般是单位价值2000以上
阅读 17
收藏 0
老师你好,我要交社保的话是不是要先报个税才能交社保?第一次
家权老师
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提问时间:12/09 09:48
#建筑#
是的,就是那样子的
阅读 11
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老师,我如果想投诉学堂的老师有什么途径?我交钱了得不到服务,联系不上老师。
小菲老师
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提问时间:12/09 09:33
#建筑#
同学,你好 可以参考
阅读 12
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老师,工地上,有几种情况,一种是设有一定规格的饭堂招聘几名人员做饭,一种是直接在租房或者工地上请了1-2人员临时做饭,还有一种是班组带来的人员做饭,我们的管理人员过去吃饭的话按次收我们的钱。这几种情况,他们需要什么凭据过来跟我们结算呢?
朴老师
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提问时间:12/09 09:16
#建筑#
自营饭堂(固定做饭人员) 人员报酬:凭工资表(签劳动合同)或劳务发票(临时工,500 元以下可凭收款凭证 + 身份信息); 食材:小额凭收款收据 + 销售方信息,大额需增值税普票,无单独结算,直接计入工程福利费。 雇 1-2 名临时做饭人员劳动关系用工资表;非劳动关系单次≤500 元凭收款凭证,超 500 元需劳务发票。 班组自带人员做饭、按次付费单次≤500 元凭班组收款收据,长期大额需餐饮服务发票,费用计入工程间接费用。
阅读 14
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个体户,只有进项没有销项。年终结账账怎么调?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 21:15
#建筑#
您好,个体是没有业务吗?
阅读 21
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老师,建筑行业上个月开的都是简易计税,这个月申报增值税进项税额栏是不是0,哪怕有别的进项票也不能抵扣是吗?
郭老师
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提问时间:12/08 18:06
#建筑#
对的是的,这个抵扣不了进项税额
阅读 16
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老师请问25年汇算清缴的时候是不是只把工程施工结转到主营业务成本的无票支出做纳税调增,结转在26年的在做26年汇算清缴的时候再做纳税调增
家权老师
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提问时间:12/08 17:11
#建筑#
是的,就是那样处理就行
阅读 19
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老师,做完账报表导出来发现应付职工薪酬是负数的,这是什么意思
家权老师
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提问时间:12/08 16:42
#建筑#
说明你们没计提工资,直接发放了
阅读 33
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老师,收到增值税专用发票,未填写规格型号、单位、数量、单价,能抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 16:18
#建筑#
您好,这个是哪方面的发票
阅读 20
收藏 0
老师好!建筑企业一般纳税人增值税税负一般年度多少才不会预警?
家权老师
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提问时间:12/08 15:37
#建筑#
那个没有统一的税负的,据实申报就行。除非当地税局强行要求按某个税负交
阅读 21
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