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你好老师,建筑工程公司,我们给发包方开成品管的发票,但是我们进项税发泡一个厂家,管是一个厂家,在工地进项组装,请问这样税务上可以吗,
郭老师
|
提问时间:11/04 16:08
#建筑#
你好,买来是自己简单的组装可以。
阅读 1776
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老师,绿化工程项目中,个体户包工头班组:给苗木浇水,修剪整形,施肥,除杂草,打药除虫,发票大类及明细是按照生活服务*其他生活服务*苗木养护服务费;还是按照建筑服务*其他建筑服务*苗木养护服务费开具呢
朴老师
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提问时间:11/04 15:15
#建筑#
按建筑服务其他建筑服务苗木养护服务费开具。因属于绿化工程中对构筑物的养护,符合建筑服务范畴,而非生活服务。
阅读 176
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建筑公司要开票两千万,严重缺票,如何解决?
郭老师
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提问时间:11/03 18:51
#建筑#
一般纳税人一般计税的吗?那购买材料的呢?对方是不开发票还是什么情况? 暂时缺发票还是以后也缺
阅读 14
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各位老师,请问下我把个人备用金每一年的都导出来了,怎么操作把每一年的数据合并在一张表上?
apple老师
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提问时间:11/03 16:16
#建筑#
同学你好,是把所有月份放在 EXCEL 中 不同的【sheet】中去吗
阅读 6
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老师,我把个人备用金每一年的都导出来了,怎么操作合并在一起?
文文老师
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提问时间:11/03 16:15
#建筑#
是指做成表格合并?
阅读 8
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老师,建筑业**,先用总公司在项目所在地开一个项目账户,项目做完可否成立一个子公司,把这个项目账户变成子公司的账户,行吗?
暖暖老师
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提问时间:11/03 15:37
#建筑#
你好不可以的,你怎么分离过去啊
阅读 7
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老师,我们是工程施工企业,再请班组或者个人过来干活,他们去代开发票,是开“建筑服务”工程服务,还是“建筑服务”劳务,“建筑服务”工程施工 ,还是“劳务”工程施工?哪种是比较合理合规的?
家权老师
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提问时间:11/03 15:36
#建筑#
开的是建筑服务*劳务费
阅读 10
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销项金额:242654.86元 销项税额:21838.94元 价税合计:264493.8元 需要抵扣多少金额的进项? 建筑业 税负率:2% 如何测算进项发票需抵扣多少?
家权老师
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提问时间:11/03 14:42
#建筑#
不需要按税负交。正常勾选抵扣就行,建筑业不亏损都不错了
阅读 20
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销项金额:242654.86元 销项税额:21838.94元 价税合计:264493.8元 需要抵扣多少金额的进项? 建筑业
文文老师
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提问时间:11/03 14:33
#建筑#
销项税额:21838.94元 ,若不用增值税,则对应进项要大于等于21838.94元
阅读 21
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建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/03 13:11
#建筑#
您好,这个开建筑服务*服务费
阅读 13
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公司购买的红酒能不能做进项抵扣
刘艳红老师
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提问时间:11/03 12:12
#建筑#
您好,这个是送人或自喝的吧
阅读 7
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比如c公司帮我们开劳务费3%给b公司,我们公司还能开材料和劳务给c公司拿回款吗?这个款要怎么拿回呢
小菲老师
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提问时间:11/03 11:24
#建筑#
同学,你好 谁给你钱,你就把发票开给谁
阅读 20
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老师,用友的库存能一键出库吗?因为一个个选好费时间?
小菲老师
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提问时间:11/03 11:20
#建筑#
同学,你好 这个你需要联系用友的软件老师,一般来说,要一个个选的
阅读 6
收藏 0
老师,农民工工资专用账户发工资的工人,是不是要给他们买保险呀,申报个税的时候是在本公司的个税系统申报,还是项目的那个个税系统申报
家权老师
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提问时间:11/03 10:13
#建筑#
民工没有要求必须要买社保,,跨省的项目需要在项目地申报个税
阅读 40
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老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
刘艳红老师
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提问时间:11/02 19:16
#建筑#
您好,你要找昨天那个老师,要打上他的名字,他看到就会接了
阅读 31
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建筑公司履约保证金放到什么科目
小锁老师
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提问时间:11/01 15:44
#建筑#
您好,这个是属于合同履约成本或者其他应收款
阅读 48
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老师,如果公司借款了,怎么算出年利率跟月利率
郭老师
|
提问时间:11/01 12:00
#建筑#
借款利息/借款时间=借款利率如果这个借款利息是一个月的那算出来的就是月利率,如果是年的话就是年利率
阅读 46
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湖北省内的公司要做受益人备案吗?
小林老师
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提问时间:10/31 22:31
#建筑#
你好,正在回复题目
阅读 65
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2022年购买金税盘:280元 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费用-办公费-280(红字) 之前是这样做的,结转的分录再如何写?
暖暖老师
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提问时间:10/31 17:15
#建筑#
借应交税费未交增值税 贷应交税费减免税额
阅读 65
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2022年购买金税盘280元的结转的分录如何写?
家权老师
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提问时间:10/31 17:03
#建筑#
你当时做的什么分录呢?当时没有抵扣吗?
阅读 54
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张雪瑞老师你在吗?税务看到调整的科目了
张瑞雪老师
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提问时间:10/31 17:01
#建筑#
税政科的怎么说的,你怎么解释的。
阅读 46
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2022年购买金税盘的分录如何写?
文文老师
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提问时间:10/31 16:48
#建筑#
借:管理费用-办公费 贷:现金 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用-办公费(红字)
阅读 71
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老师,冶炼行业含金银铅锌硫砷,用多少税率剔税,怎么剔税
文文老师
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提问时间:10/31 16:22
#建筑#
你好, 是出售金银铅锌硫砷这些矿物质吗
阅读 76
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建筑行业税负率是多少,怎么算
家权老师
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提问时间:10/31 15:47
#建筑#
增值税3.5,所得税1.5左右仅供参考。 就是交的税种/销售收入 据实做账申报就行,现在不亏都不错了
阅读 36
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您好,请问我是建筑租赁公司,我把租赁材料给乙方加工去除锈迹啊,附着在租赁材料上的水泥块,对方开来的发票是劳务*铁件加工费,请问这个发票不是劳务发票吧?不需要我公司为乙方代扣代缴个人所得税吧?谢谢!
郭老师
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提问时间:10/31 15:06
#建筑#
这个属于加工劳务的,你看下发票有备注吧。如果销售方是企业的,不需要。
阅读 31
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供应商开的建筑安装普票未异地预缴,这种发票收不收?
文文老师
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提问时间:10/31 11:48
#建筑#
你好,收票方,可以收的
阅读 51
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建筑行业,吊车和随车吊临时租赁,属于湿租吗?开具发票可以按照建筑服务类开发票吗?而不是按照有行动产经营租赁来开!这个说法对吗?
暖暖老师
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提问时间:10/31 11:35
#建筑#
你好不配备人员是动产经营租赁13%。配人员是9%
阅读 30
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老师请教下,我们是建筑企业,甲方给我们抵了房子,但是房子这块我们又抵给我们的供应商还有卖了,没有入公司的资产,这块应该怎么做账呢?谢谢
郭老师
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提问时间:10/31 10:28
#建筑#
你好,没有办理过户的你不要体现这个房屋就出委托书,委托A付款给B。
阅读 32
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张瑞雪老师,你在吗?
张瑞雪老师
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提问时间:10/31 10:10
#建筑#
你好,请问你什么问题
阅读 78
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2023年底建筑业,暂估成本20万,在汇算清缴时未调增,2024年被稽查,补交所得税5万所得税,请问1:这个账务处理 2:2025年成本发票才来,只到了15万的成本发票 2023年暂估时:借:工程施工暂估 贷:应付暂估 结转,借:主营业务成本 暂估 贷:工程施工暂估, 2025年补交税款5万的分录,发票又到的15万,怎么处理,也知道是哪个项目的发票,怎么处理
朴老师
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提问时间:10/31 10:08
#建筑#
一、2024 年稽查补税 5 万元的账务处理(通过 “以前年度损益调整” 核算) 确认应补所得税借:以前年度损益调整 50,000贷:应交税费 - 应交企业所得税 50,000 缴纳税款借:应交税费 - 应交企业所得税 50,000贷:银行存款 50,000 结转 “以前年度损益调整” 至未分配利润借:利润分配 - 未分配利润 50,000贷:以前年度损益调整 50,000 二、2025 年收到 15 万元成本发票的处理(对应 2023 年暂估项目) 冲销 2023 年对应金额的暂估分录借:工程施工 - 暂估(红字)150,000贷:应付账款 - 暂估(红字)150,000 借:主营业务成本 - 暂估(红字)150,000贷:工程施工 - 暂估(红字)150,000 按实际发票金额入账借:工程施工 - 合同成本(某项目)150,000贷:应付账款 - 某供应商 150,000 借:主营业务成本(某项目)150,000贷:工程施工 - 合同成本(某项目)150,000
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