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一般纳税人后购进建筑用的砂石税率是多少,可以用简易计税吗
家权老师
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提问时间:12/15 14:58
#建筑#
那个销售不能简易计税
阅读 2093
收藏 8
建筑劳务公司,班组长**到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
朴老师
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提问时间:12/15 00:41
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 10
收藏 0
21年办理资质付款,当时也收了发票,现在没办理又退了款,怎么处理?
小菲老师
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提问时间:12/14 17:56
#建筑#
同学,你好 你之前的分录发一下
阅读 19
收藏 0
老师建筑公司9%付款不要发票在付款对方金额里扣几个百分点合适?
董孝彬老师
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提问时间:12/14 14:14
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
收藏 0
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
董孝彬老师
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提问时间:12/14 13:08
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
收藏 0
请问老师,麻烦看下企业所得税报表里的从业人员如何填写:第一季度至第四离度的季度平均值如何填写? 2025年度,1月份:180人,2月份:217人,3月份:225人,4月份280人,5月份239人,6月份277人,7月份215人,8月份:212人,9月份225人,10月份259人,11月份298人,麻烦老师帮我算下1-3季度的离初数和离未数如何填写? 麻烦老师把我的数据带进去算,这样好懂些
家权老师
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提问时间:12/14 11:21
#建筑#
比如,就是 1季度=(180+225)/2=202.5 2季度=(225+277)/2=251 3季度=(277+225)/2=251
阅读 39
收藏 0
请问老师,麻烦看下企业所得税报表里的从业人员如何填写:第一季度至第四离度的季度平均值如何填写? 2025年度,1月份:180人,2月份:217人,3月份:225人,4月份280人,5月份239人,6月份277人,7月份215人,8月份:212人,9月份225人,10月份259人,11月份298人,麻烦老师帮我算下1-3季度的离初数和离未数如何填写?
家权老师
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提问时间:12/14 11:17
#建筑#
从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定. 季度平均值=(季初值✚季末值)÷2; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 比如:一季度初(上年末)54万,季末50万 二季度初50万,季末45万,三季度初45万,季末20万,四季度初20万,末10万,全年平均值为【(54✚50)/2✚(50✚45)/2✚(45✚20)/2✚(20✚10)/2】/4=36.75
阅读 44
收藏 0
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
家权老师
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提问时间:12/14 10:44
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 13
收藏 0
小微人数不超过300人就是小微,这里的小微如何计算? 假如1-12月份的总人数:3000人? 这里是如何计算有没有超小微,麻烦老师帮我算下,把数字带进去
董孝彬老师
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提问时间:12/13 21:32
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 69
收藏 0
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是**方,有笔款在项目结束1年后到被**当那里请回这笔款,然后这次款最后和被**方签了建筑材料的合同(但是合同的材料出入库是在1年前)去请回来。现在涉及到我们要找下游供应商签在1年前合同,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
岳老师
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提问时间:12/13 21:30
#建筑#
首先协商。如果对方不同意(因为签一年前合同,这个确实对方也有理由拒绝),可以通过诉讼。诉讼目的不是让人家补签合同(这其实是不合理的),而是确认购销材料这个业务事实。
阅读 20
收藏 0
我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\\\\\\\',这可以简易计税么,请建筑老师回答
家权老师
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提问时间:12/13 16:30
#建筑#
只是出人力,不提供材料的就是劳务分包,可以简易计税
阅读 20
收藏 0
我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\',这可以简易计税么
家权老师
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提问时间:12/13 16:27
#建筑#
只是出人力的劳务清包就可以按简易计税
阅读 22
收藏 0
简易计税和一般计税是按工程项目来看么?比如一个工程项目,要么简易计税,要么一般计税是么
小菲老师
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提问时间:12/13 16:07
#建筑#
同学,你好 是的。要么简易计税,要么一般计税
阅读 20
收藏 0
老师 收到法院的几百元计入哪里
刘艳红老师
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提问时间:12/13 15:52
#建筑#
您好,这个是收到哪方面的钱?
阅读 20
收藏 0
老师,请问一下跨省开具一般账户需要我们准备什么材料
刘艳红老师
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提问时间:12/13 15:40
#建筑#
您好,营业执照正副本,公司的全套章子,他们还要上门拍照,这个不方便吧
阅读 20
收藏 0
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
刘艳红老师
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提问时间:12/13 14:56
#建筑#
您好,计入工程施工-间接费用-电费
阅读 19
收藏 0
甲供材这块,如果甲方提供了一点材料,就是甲供材,没要求是多少,那我们作为建筑劳务公司,我们有材料提供,设备有提供,我们实行简易计税,那这是什么分包?可是是工程分包?还是也能是劳务分包? 也就是我不明白甲供材和清包工可以分别采取哪种分包方式。
董孝彬老师
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提问时间:12/13 13:49
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
工抵房怎么做账务处理,需要缴哪些税
朴老师
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提问时间:12/13 13:30
#建筑#
你做哪一方的分录
阅读 27
收藏 0
[微笑]老师请教个问题!例如:11月份A项目开出销项专票500万,11月份包括之前收到其他项目上的费用(成本票)以及材料专票,在12月份交A项目开出的500万发票税金,税务系统上(税账上)能作抵扣?
董孝彬老师
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提问时间:12/12 20:59
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
收藏 0
能看25年注会的课件吗
朴老师
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提问时间:12/12 20:08
#建筑#
你得看你有没有权限哦
阅读 28
收藏 0
1至11月份的总人敉:2567人,再除以4=641(人) 请问老师,是这样计算的吗?
钟存老师
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提问时间:12/12 16:37
#建筑#
您是计算什么税种里面的人数?
阅读 65
收藏 0
老师,我把10月份120万销售收入冲红了,11月重开140万了,有账务处理的具体分录吗?
家权老师
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提问时间:12/12 16:05
#建筑#
原收入分录红冲,再做重开的收入分录
阅读 28
收藏 0
需要公对公,我打款给劳务公司100万,劳务公司需要给我开3个点的专票,但是要收7个点管理费?请问怎么操作?
轶尘老师
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提问时间:12/12 15:43
#建筑#
是甲方支付给劳务公司工程款,然后劳务公司扣下管理费后支付给你们?
阅读 23
收藏 0
从哪里打印公积金完税凭证?
小菲老师
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提问时间:12/12 15:35
#建筑#
同学,你好 你是什么地方的?
阅读 37
收藏 0
老师建筑小企业会计准则按完工百分百怎么做分录?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:38
#建筑#
您好,是确认收入的分录吗?
阅读 26
收藏 0
11月份,我们个税申报人数298人,泪微企业的人数不超过300人,指的是一年有4个季度的平均值再除以4个月的人数不超过300人的吗? 不是按月来算的吧,
暖暖老师
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提问时间:12/12 13:42
#建筑#
你好,是季度平均的人
阅读 53
收藏 0
老师,留低抵欠影响贷款吗?
家权老师
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提问时间:12/12 11:37
#建筑#
那个不影响贷款的,交了税就行
阅读 28
收藏 0
老师,购买混泥土,对方开具发牌给我们,一般情况下, 对于发票开具有什么要求吗?发票内容和备注栏。我第一次接触施工。
家权老师
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提问时间:12/12 11:22
#建筑#
混凝土 1080103010000000000 就是开这个税目
阅读 23
收藏 0
返税政策收到的返税款计入哪个科目?
小菲老师
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提问时间:12/12 10:54
#建筑#
同学,你好 是什么税的返还
阅读 39
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老师,我公司注册地在松江区,在上海青浦区有个小工程,外经证做的合同金额是180000 开票也开掉了,月底的时候又被通知补开25000 现在外经证不能修改金额,如果再增加一张新的25000外经证,那么跨区域涉税的编号就是新的,而我第二次开票时候填写的跨区域编号是180000这张编号 不知道下一步怎么办,望指教,谢谢
朴老师
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提问时间:12/12 10:39
#建筑#
先向税务部门申请更正 25000 元发票的跨区编号,提交 18 万外经证、增项说明等资料; 为 25000 元增项新办跨区域涉税报告,留存该报告佐证业务合规; 补充工程增项确认单等材料,确保业务与凭证链条完整,也可先拨打 12366 确认本地具体要求。
阅读 22
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