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居间业务,我定酒店,我不住,给别人住,我开公司发票,普票,能用于报销差旅费吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 19:20
#建筑#
您好,是业务招待用的吗?
阅读 10
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5月份异地预缴了增值税,发现缴错了,7月份申请了退税,8月份收到退税款,想问下在填增值税申报表时,已退回的税款怎么体现在申报表里呢?税额抵减申报表的数据怎么弄,一直挂着吗
宋生老师
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提问时间:08/28 17:53
#建筑#
你好,交错了退回,后来不需要再交了是吗
阅读 111
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老师,比如一项业务,购买低值易耗品或者周转材料,我们一次性领用了,那我一共要做三笔分录吗? 1、借:低值/周转 贷:应付 2、借:应付 贷:银行 3、借:营业成本 贷:低值/周转; 这样吗? 感觉这样下来好乱,一笔业务好多分录。
暖暖老师
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提问时间:08/28 16:29
#建筑#
你好,这个分录没问题的,入库和领用
阅读 6
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老师好,建筑防腐企业承接个施工项目,能分包给个人,让个人去税务局代开发票吗?比如承包价格180万。。。
钟存老师
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提问时间:08/28 16:05
#建筑#
金额相对大一些 直接包给一个人有风险的, 工程项目是什么?是建筑工程嘛?
阅读 11
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老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份发票是劳务*劳务费 ,这个人是给我们干土建清包工的,就是地面的一些砖什么的他们过来铺装,这个发票可以用吗,好几个老师说这个劳务是修理加工的
宋生老师
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提问时间:08/28 15:48
#建筑#
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。
阅读 41
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销售种子发生的装车人工费计入哪个科目
文文老师
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提问时间:08/28 15:15
#建筑#
可计入 销售费用-运杂费
阅读 6
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老师,素土回填属于哪个大类,合同签订的税款是13%
文文老师
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提问时间:08/28 14:20
#建筑#
素土回填属于 建筑服务 9%
阅读 5
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老师,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出报表时能在存货库存商品体现
家权老师
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提问时间:08/28 10:53
#建筑#
出报表的时候是体现在库存商品
阅读 6
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种子散籽加工成成品,产生的人工费计入哪个科目
文文老师
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提问时间:08/28 10:44
#建筑#
产生的人工费计入生产成本
阅读 15
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请问建筑公司跨区域预缴,一定要预缴企业所得税?
文文老师
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提问时间:08/28 10:31
#建筑#
是的,通常是要求预缴企业所得税
阅读 7
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老师,可以帮我列一下建筑业小规模纳税人会涉及的做账分录,建筑业一般纳税人一般计税方法会涉及的做账分录,建筑业一般纳税人简易计税方法会涉及的做账分录吗。都会涉及异地预缴的事情
宋生老师
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提问时间:08/28 10:20
#建筑#
你好,这个老师确实给不了全套,老师只能靠打字,都不能复制,不太方便。你可以看下学堂的实操课程。
阅读 10
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老师,武汉这边小规模现在月收入多少免税?还是10万吗?季度30万吗?
小菲老师
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提问时间:08/28 09:58
#建筑#
同学,你好 小规模,季度不满30万,普通发票免增值税
阅读 12
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老师,有限公司跟有限责任公司有什么区别?
文文老师
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提问时间:08/28 09:27
#建筑#
有限公司跟有限责任公司,本质上没有区别
阅读 4
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老师,个人开(普通税票)机械租赁增值税和个税 税率分别是多少
朴老师
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提问时间:08/28 06:38
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 6
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老师请问小规模公司购买手机手表可以入账吗?
文文老师
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提问时间:08/27 17:07
#建筑#
小规模公司购买手机手表可以入账。
阅读 16
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老师,账面上存货金额比较大,说明什么风险呢,这个金额大不大跟什么有关呢
文文老师
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提问时间:08/27 16:50
#建筑#
若与实际库存相符,没有风险
阅读 30
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我是房地产开发项目 什么是EPC项目?
宋生老师
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提问时间:08/27 16:45
#建筑#
这个是开发商提供从项目设计、材料设备采购到工程施工的 “一站式” 承包服务,开发商仅需在关键节点进行监督和验收,无需分别对接设计、采购、施工等多个单位。
阅读 19
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老师,我们是可以针对单个施工项目跟税务申请简易征收是吧?然后符合简易征收的这个项目,还能进项抵扣吗?
家权老师
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提问时间:08/27 15:46
#建筑#
是的,那个简易征收不能抵扣进项的了
阅读 19
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财务报表的勾稽关系有哪些呢,验证报表之间的准确平衡
文文老师
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提问时间:08/27 15:42
#建筑#
1、资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系:现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额-现金及现金等价物的期初余额。
阅读 25
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老师好,请问异地预缴的企业所得税会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:08/27 15:34
#建筑#
你好,这个是一样的。借所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税 然后借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款。
阅读 27
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面试被问到,财务报表中关键点在哪里,如何回答呢
刘艳红老师
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提问时间:08/27 15:33
#建筑#
您好,比如预收不能过高,其他应付和其他应收不能过高
阅读 33
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夏天给工地上工人发冷饮还有啤酒,咋做分录
家权老师
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提问时间:08/27 15:04
#建筑#
那个还是计入福利费科目就行
阅读 14
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工程施工企业,甲方欠款29万,用5辆工程作业车抵工程款。。对方给我公司开具13%增值税发票,我公司能正常抵扣增值税吧?
文文老师
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提问时间:08/27 14:51
#建筑#
我公司能正常抵扣增值税
阅读 23
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总包方既有简易计税,又有一般计税。在每个月申报增值税的时候,简易计税的销项税额怎么交呢?因为有进项税,填表里就给抵掉了
刘艳红老师
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提问时间:08/27 14:12
#建筑#
您好,简易计税里面的进项要转出,不能抵扣的,你做进项转出
阅读 14
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投入法履约进度=累计已投入成本/预计总成本*100% 实务中大多采用投入法。(问题:会产生税会差异) 这种会产生什么税会差异呢
郭老师
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提问时间:08/27 13:30
#建筑#
会计准则要求按履约进度确认收入,而税法则强调按法律要件完成情况判定。例如,当合同履约成本未反映实际履约进度时,会计需调整已发生成本;税法则按合同总金额乘以完工进度确认收入,不考虑实际履约进度。 成本结转方式差异 会计准则将实际发生的合同履约成本结转为当期营业成本,而税法则按完工进度结转成本。例如,当采用投入法时,会计可能因成本与履约进度不匹配调整成本,但税法仍按合同总成本乘以完工进度结转
阅读 26
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老师,劳务公司开过来的分包普票,预缴项目的时候可以抵减嘛
刘艳红老师
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提问时间:08/27 13:20
#建筑#
您好,不能,这个不能抵扣的
阅读 26
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老师,营业收入2000万元,税负1%,小微企业,减征后,按1%实缴企业所得税是多少啊
刘艳红老师
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提问时间:08/27 13:19
#建筑#
您好,小微企业是按收入减去成本费用,按利润的5%来交的
阅读 1103
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企业小规模纳税人和个体工商户分别是如何定税的
小菲老师
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提问时间:08/27 12:02
#建筑#
同学,你好 企业小规模纳税人,涉及增值税1%,附加税,企业所得税。 个体工商户,涉及增值税、附加税,经营所得个税
阅读 13
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老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 11:46
#建筑#
您好,直接学习工程这块的,然后工作中慢慢学下就差不多了
阅读 15
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你好老师,我想问下建筑行业总公司收取我们分公司的管理费,走公户还是个户,如果我们交了这个管理费,他们需要给我们开发票吗
宋生老师
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提问时间:08/27 11:19
#建筑#
你好,你们是**在人家那里吗
阅读 27
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