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新收入准则:建账公司执行新收入准则:是否需要入会计科目合同资产,合同负责过渡?
家权老师
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提问时间:11/06 10:50
#建筑#
是的,没有预收预付账款科目了,就使用合同资产,合同负责过渡
阅读 1736
收藏 7
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,开了9个点的工程款发票给对方,但是对方这笔钱不打入我们账户,他们自行代发工资了,工资单已提供给我们。那我凭证怎么做呢
刘艳红老师
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提问时间:11/04 17:03
#建筑#
您好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应付职工 贷:应收账款 这两个对冲就可以了
阅读 8
收藏 0
你好老师,建筑工程公司,我们给发包方开成品管的发票,但是我们进项税发泡一个厂家,管是一个厂家,在工地进项组装,请问这样税务上可以吗,
郭老师
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提问时间:11/04 16:08
#建筑#
你好,买来是自己简单的组装可以。
阅读 1796
收藏 8
老师你好,去年年底收到甲方交来的农民工工资首存金,计入其他应付款,今年甲方直接让开工程款发票冲首存金,怎么做账
小菲老师
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提问时间:11/04 16:01
#建筑#
同学,你好 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
阅读 13
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老师,绿化工程项目中,个体户包工头班组:给苗木浇水,修剪整形,施肥,除杂草,打药除虫,发票大类及明细是按照生活服务*其他生活服务*苗木养护服务费;还是按照建筑服务*其他建筑服务*苗木养护服务费开具呢
朴老师
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提问时间:11/04 15:15
#建筑#
按建筑服务其他建筑服务苗木养护服务费开具。因属于绿化工程中对构筑物的养护,符合建筑服务范畴,而非生活服务。
阅读 198
收藏 0
老师,我们是被**建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给**方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是**方做还是我们做?如果**方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
郭老师
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提问时间:11/04 13:46
#建筑#
你身高出去的这个对方还能给你开工程的发票吗?开不了的话那就只能你们来交,如果是对方给你开工厂的,你开给甲方,那你们两个都要交
阅读 10
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我们是建安企业,分摊公司管理成本到各个项目的话,这个分摊比例怎么算?
文文老师
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提问时间:11/04 11:01
#建筑#
可按工程的金额进行分摊
阅读 8
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个人不会付款了,个人对乙方享有债权,乙方对甲方享有债权,现在甲方以房子抵债乙方的债,乙方想直接把房子登记到个人名下抵偿自己所欠债款,这个过程中,乙方和个人需要缴纳那些税款?
郭老师
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提问时间:11/04 10:35
#建筑#
出委托书委托付款给个人 这种情况下不要体现房屋,乙不需要交,个人需要交印花税契税
阅读 33
收藏 0
老师,房开公司甲方用房子抵工程款300万,如果公司抵过来后,再转让给个人,公司需要缴纳那些税金?麻烦老师帮忙分析下
文文老师
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提问时间:11/04 10:22
#建筑#
...
阅读 30
收藏 0
买的预售礼品卡,开的发票能不能当时入账
小菲老师
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提问时间:11/04 10:16
#建筑#
同学,你好 内容是预付卡吗?
阅读 12
收藏 0
建筑服务,发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
文文老师
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提问时间:11/04 10:08
#建筑#
建筑服务,大类开建筑服务
阅读 10
收藏 0
老师。有三种情况:(施工项目上) 情况1:我们请了做饭的人,他负责做饭,我们支付工资,食材采购额外支付,这种情况,食材可能发票很难拿到,如何解决呢? 情况2:班组团队自己做饭,我们派遣过去的自有员工过去吃饭时,需要付钱给他们,这种肯定也是没有发票的,如何解决呢? 情况3:以按天伙食包干的给工地现场人员,也只是做了餐补表,那这种是要计入每个人所得?
郭老师
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提问时间:11/04 10:06
#建筑#
第一个是个人购买的吗?能开收据吗?收据上备注销售方个人的身份证号名字,每次在500以内的。 第二个:没有发票,正常做福利费,不允许抵扣所得税。 第三个:是的交个税
阅读 11
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老师,麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗?真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
家权老师
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提问时间:11/04 10:02
#建筑#
是的,那个就是甲供材合同
阅读 8
收藏 0
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资质的公司才能承接劳务
家权老师
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提问时间:11/04 09:31
#建筑#
你是建筑工程资质就可以接劳务活
阅读 23
收藏 0
请问工程款最后的质保金,收据要写工程款还是质保金
家权老师
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提问时间:11/04 08:50
#建筑#
根据用途写,收到质保金
阅读 11
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老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被**和**方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号**方要知道。
郭老师
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提问时间:11/04 08:16
#建筑#
A和B开一个账户,然后这个账户资金有变动的情况下ab都知道
阅读 6
收藏 0
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
朴老师
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提问时间:11/04 00:28
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 16
收藏 0
建筑公司要开票两千万,严重缺票,如何解决?
郭老师
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提问时间:11/03 18:51
#建筑#
一般纳税人一般计税的吗?那购买材料的呢?对方是不开发票还是什么情况? 暂时缺发票还是以后也缺
阅读 27
收藏 0
各位老师,请问下我把个人备用金每一年的都导出来了,怎么操作把每一年的数据合并在一张表上?
apple老师
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提问时间:11/03 16:16
#建筑#
同学你好,是把所有月份放在 EXCEL 中 不同的【sheet】中去吗
阅读 18
收藏 0
老师,我把个人备用金每一年的都导出来了,怎么操作合并在一起?
文文老师
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提问时间:11/03 16:15
#建筑#
是指做成表格合并?
阅读 20
收藏 0
老师,建筑业**,先用总公司在项目所在地开一个项目账户,项目做完可否成立一个子公司,把这个项目账户变成子公司的账户,行吗?
暖暖老师
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提问时间:11/03 15:37
#建筑#
你好不可以的,你怎么分离过去啊
阅读 17
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老师,我们是工程施工企业,再请班组或者个人过来干活,他们去代开发票,是开“建筑服务”工程服务,还是“建筑服务”劳务,“建筑服务”工程施工 ,还是“劳务”工程施工?哪种是比较合理合规的?
家权老师
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提问时间:11/03 15:36
#建筑#
开的是建筑服务*劳务费
阅读 19
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销项金额:242654.86元 销项税额:21838.94元 价税合计:264493.8元 需要抵扣多少金额的进项? 建筑业 税负率:2% 如何测算进项发票需抵扣多少?
家权老师
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提问时间:11/03 14:42
#建筑#
不需要按税负交。正常勾选抵扣就行,建筑业不亏损都不错了
阅读 31
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销项金额:242654.86元 销项税额:21838.94元 价税合计:264493.8元 需要抵扣多少金额的进项? 建筑业
文文老师
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提问时间:11/03 14:33
#建筑#
销项税额:21838.94元 ,若不用增值税,则对应进项要大于等于21838.94元
阅读 33
收藏 0
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
刘艳红老师
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提问时间:11/03 13:11
#建筑#
您好,这个开建筑服务*服务费
阅读 23
收藏 0
公司购买的红酒能不能做进项抵扣
刘艳红老师
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提问时间:11/03 12:12
#建筑#
您好,这个是送人或自喝的吧
阅读 18
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比如c公司帮我们开劳务费3%给b公司,我们公司还能开材料和劳务给c公司拿回款吗?这个款要怎么拿回呢
小菲老师
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提问时间:11/03 11:24
#建筑#
同学,你好 谁给你钱,你就把发票开给谁
阅读 30
收藏 0
老师,用友的库存能一键出库吗?因为一个个选好费时间?
小菲老师
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提问时间:11/03 11:20
#建筑#
同学,你好 这个你需要联系用友的软件老师,一般来说,要一个个选的
阅读 16
收藏 0
老师,农民工工资专用账户发工资的工人,是不是要给他们买保险呀,申报个税的时候是在本公司的个税系统申报,还是项目的那个个税系统申报
家权老师
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提问时间:11/03 10:13
#建筑#
民工没有要求必须要买社保,,跨省的项目需要在项目地申报个税
阅读 49
收藏 0
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
刘艳红老师
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提问时间:11/02 19:16
#建筑#
您好,你要找昨天那个老师,要打上他的名字,他看到就会接了
阅读 40
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