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[微笑]老师请教个问题!例如:11月份A项目开出销项专票500万,11月份包括之前收到其他项目上的费用(成本票)以及材料专票,在12月份交A项目开出的500万发票税金,税务系统上(税账上)能作抵扣?
董孝彬老师
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提问时间:12/12 20:59
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
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能看25年注会的课件吗
朴老师
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提问时间:12/12 20:08
#建筑#
你得看你有没有权限哦
阅读 16
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1至11月份的总人敉:2567人,再除以4=641(人) 请问老师,是这样计算的吗?
钟存老师
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提问时间:12/12 16:37
#建筑#
您是计算什么税种里面的人数?
阅读 46
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老师,我把10月份120万销售收入冲红了,11月重开140万了,有账务处理的具体分录吗?
家权老师
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提问时间:12/12 16:05
#建筑#
原收入分录红冲,再做重开的收入分录
阅读 17
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需要公对公,我打款给劳务公司100万,劳务公司需要给我开3个点的专票,但是要收7个点管理费?请问怎么操作?
轶尘老师
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提问时间:12/12 15:43
#建筑#
是甲方支付给劳务公司工程款,然后劳务公司扣下管理费后支付给你们?
阅读 13
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从哪里打印公积金完税凭证?
小菲老师
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提问时间:12/12 15:35
#建筑#
同学,你好 你是什么地方的?
阅读 27
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老师建筑小企业会计准则按完工百分百怎么做分录?
刘艳红老师
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提问时间:12/12 14:38
#建筑#
您好,是确认收入的分录吗?
阅读 16
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11月份,我们个税申报人数298人,泪微企业的人数不超过300人,指的是一年有4个季度的平均值再除以4个月的人数不超过300人的吗? 不是按月来算的吧,
暖暖老师
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提问时间:12/12 13:42
#建筑#
你好,是季度平均的人
阅读 39
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老师,留低抵欠影响贷款吗?
家权老师
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提问时间:12/12 11:37
#建筑#
那个不影响贷款的,交了税就行
阅读 17
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老师,购买混泥土,对方开具发牌给我们,一般情况下, 对于发票开具有什么要求吗?发票内容和备注栏。我第一次接触施工。
家权老师
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提问时间:12/12 11:22
#建筑#
混凝土 1080103010000000000 就是开这个税目
阅读 12
收藏 0
返税政策收到的返税款计入哪个科目?
小菲老师
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提问时间:12/12 10:54
#建筑#
同学,你好 是什么税的返还
阅读 26
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老师,我公司注册地在松江区,在上海青浦区有个小工程,外经证做的合同金额是180000 开票也开掉了,月底的时候又被通知补开25000 现在外经证不能修改金额,如果再增加一张新的25000外经证,那么跨区域涉税的编号就是新的,而我第二次开票时候填写的跨区域编号是180000这张编号 不知道下一步怎么办,望指教,谢谢
朴老师
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提问时间:12/12 10:39
#建筑#
先向税务部门申请更正 25000 元发票的跨区编号,提交 18 万外经证、增项说明等资料; 为 25000 元增项新办跨区域涉税报告,留存该报告佐证业务合规; 补充工程增项确认单等材料,确保业务与凭证链条完整,也可先拨打 12366 确认本地具体要求。
阅读 11
收藏 0
老师项目外经证如果只剩下质保金的话是不是可以先反馈了,然后等到支付质保金开具发票的时候再申请一个外经证,合同金额写开票金额,这样是否可行
郭老师
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提问时间:12/12 10:35
#建筑#
你好,那你需要分两个合同,一个合同,一个外经证
阅读 30
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老师建筑公司9%异地预交多少?
朴老师
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提问时间:12/12 09:32
#建筑#
你所说的 9% 是建筑公司一般计税方法下的增值税税率,这种情形下异地预缴增值税的预征率为 2%
阅读 9
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老师房地产没交房之前可以预售吗
小菲老师
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提问时间:12/12 09:23
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 25
收藏 0
老师早上好,实发工资的日期是选择实际发放日期吗?还有支付社保费也是按实际缴纳社保费的日期是吗?
家权老师
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提问时间:12/12 09:22
#建筑#
是的,就是那样子的
阅读 12
收藏 0
老师我们劳务分包单位给我们发票12月未开具完,业务已经真实发生,是不是可以正常做账务处理,汇算清缴前把发票让开回来就行
家权老师
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提问时间:12/12 09:13
#建筑#
是的,就那样操作就行
阅读 10
收藏 0
同控企业股权划转,公司章程按评估价值记载,财务按账面价值记账,导致账面价值与公司章程股权占比不相符,这个问题怎么解决?
小林老师
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提问时间:12/11 23:05
#建筑#
你好,正在回复题目
阅读 533
收藏 2
我们是专业分包,开的*建筑服务*工程服务9%的专票,同一个项目下游是不是不能再开*建筑服务*工程服务的发票给我们了?
郭老师
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提问时间:12/11 21:06
#建筑#
可以的 可以开出来的
阅读 27
收藏 0
如果一个公司**,我们开出去的发票是100万,对方给我们转11万元的钱和89万的普通发票,那我们是不是亏了
朴老师
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提问时间:12/11 18:50
#建筑#
你得看这个业务交了多少税
阅读 26
收藏 0
老师你好,我们是制作业兼工程,我开发票有货物还有建筑服务发票,我申报增值税的时候,附表一体现的有货物和建筑服务的数据,但是在主表里只体现了货物的数据,没有建筑服务的数据,我是不是用手动把建筑服务的数据填写上
郭老师
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提问时间:12/11 17:47
#建筑#
第一行包含的建筑和货物 第二行是货物的, 然后服务的不要填写下面的明细
阅读 21
收藏 0
老师有家**我们公司的企业,他们开票需要提额度,上传了我们和他们签订的一个建设工程劳务分包合同,系统让我们在这边对于合同的真实性进行确认,这个有没有什么分险
董孝彬老师
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提问时间:12/11 17:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
老师,企业项目要分包给别家,这个项目实际有两部分,一部分是包工包料的,一部分是纯劳务的,可以把这两个项目签在一个合同里面,都写成包工包料的,对方也是一般纳税人,直接给企业开9个点的专票
家权老师
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提问时间:12/11 16:46
#建筑#
嗯嗯,可以那样开的哈
阅读 27
收藏 0
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是**方,有笔质保金在项目结束1年后到被**当那里请回这笔款,然后这次费用最后是用了建筑材料的合同去请回来。现在涉及到和下游签这个合同,需要签在1年前,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
朴老师
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提问时间:12/11 16:05
#建筑#
可按以下方案处理,优先选合规且易落地的方式: 与下游签当前日期建材合同 + 追溯说明,佐证 1 年前实际供货; 改回款载体,签当前合规业务合同(如维保建材)匹配质保金; 由被**方牵头签三方结算协议,明确资金与发票对应; 走委托付款并向税务备案,确保三流一致。
阅读 34
收藏 0
老师,我们公司是建筑公司,供应商送的货都是直接拉到工地用了,对于这个出入库单,应该怎么写?是我们公司自己写,还是对方公司写?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:04
#建筑#
您好,这个都由公司自行写的,
阅读 19
收藏 0
老师好!请问有没有建筑行业按完工进度确认收入成本的表格范本
朴老师
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提问时间:12/11 15:54
#建筑#
工程名称 合同总金额(元) 预计总成本(元) 核算期间 累计实际成本(元) 完工进度 累计确认收入(元) 当期确认收入(元) 当期确认成本(元) 当期毛利(元) 项目状态
阅读 37
收藏 0
同控股权投资,章程上股权投资按评估值,账务按账面价值,差额如何处理?
文文老师
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提问时间:12/11 15:52
#建筑#
按评估值支付了对价?
阅读 596
收藏 3
砂石料生产企业,售价含运费,对应的运费成本应该进生产成本还是销售费用?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 15:21
#建筑#
您好,这个计入销售费用中
阅读 168
收藏 1
老师建筑服务劳务费,异地预缴具体应该找哪个文件!个体户的劳务服务部!在同一个市,两个县发生的劳务服务,不算异地,不需要预缴吧!
刘艳红老师
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提问时间:12/11 14:20
#建筑#
您好 《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》 明确纳税人跨县(市、区)提供建筑服务时,需向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款,并向机构所在地申报纳税
阅读 16
收藏 0
老师,有一家公司开了一张发票未支付一直挂着账,现在项目经理说这张发票不用支付了,对方公司做了现金账,那我们公司怎么操作比较正规
家权老师
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提问时间:12/11 14:16
#建筑#
你们不需要支付了就计入营业外收入
阅读 22
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