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老师,工程公司应该怎么规范报销,好多买的五金的小材料,都没有发票,收据上也没有盖章
文文老师
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提问时间:11/07 16:16
#建筑#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 33
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汽车租赁费买方需不需要交租赁印花税?
家权老师
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提问时间:11/07 14:18
#建筑#
那个需要按租赁合同交印花税
阅读 27
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老师 如果进项勾选大于销项税额,现在公司想让交点增值税,但是勾选大于销项,这种情况有没有办法交个一万多的税金
刘艳红老师
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提问时间:11/07 13:07
#建筑#
您好,你都认证了,这个交不了,除非你做进项转出
阅读 17
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老师 可以发一份跟个体户收购毛茶的合同模板给我吗 谢谢
文文老师
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提问时间:11/07 11:15
#建筑#
甲方(收购方):[公司名称] 乙方(供应方):[个体户姓名] 一、产品信息:乙方向甲方提供符合质量标准的毛茶,具体品种、数量、单价及总价以双方确认的订单为准。 二、质量标准:毛茶应无杂质、无异味,符合国家食品安全标准。 三、交货方式:乙方需在合同约定时间内将毛茶送达甲方指定地点。 四、付款方式:验收合格后,甲方在XX个工作日内一次性付清货款。 五、违约责任:任何一方违约,均需承担相应赔偿责任。 六、争议解决:双方因执行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 七、其他:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。 甲方代表签字:__________ 日期:____年__月__日 乙方签字:__________ 日期:____年__月__日
阅读 24
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有一个项目是滑坡治理,其中有一部分临时设施,有临时供电,临时道路,临时仓库,在做财务决算的时候这些临时设施能不能作为资产移交,如果能的话是属于固定资产,公共基础设施,还是无形资产或者是流动资产
暖暖老师
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提问时间:11/07 11:14
#建筑#
你好,可以是固定资产中的基础配套更好一些
阅读 14
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外包的劳务工人,需要在我们总包这里发放工资吗,分包商给我们开发票里面已经含了工人工资了
文文老师
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提问时间:11/07 10:13
#建筑#
...
阅读 26
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老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
朴老师
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提问时间:11/07 06:51
#建筑#
同学你好 问题没写完吗
阅读 21
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老师,如果新开的分公司按25%交企业所得税,如何跟总公司一样交5%的企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:11/06 21:17
#建筑#
您好,不能,这个只能是按25%来交
阅读 23
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建筑公司,前财务24年支付供应商货款,发票未入账,这个月手这家公司账务,怎么做会计凭证,还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票,都未入账一直挂应付账款,电子税务局可以截图打印发票做凭证,入以前年度损益调整吗?
郭老师
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提问时间:11/06 18:09
#建筑#
借以前年度损益调整 贷应付账款或者预付账款 可以
阅读 23
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老师,如果开了不含税400多万的,增值税缴纳多少正常?
文文老师
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提问时间:11/06 15:59
#建筑#
取决 于获取的专票
阅读 23
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一般纳税人开发票去哪里办理
刘艳红老师
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提问时间:11/06 15:29
#建筑#
您好,直接在电子税务局上面开通全电发票就可以
阅读 20
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老师,11月开的票,11月申报10月税能低进项吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/06 15:10
#建筑#
...
阅读 53
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请问,施工一般纳税人,纯劳务可以简易计税开3%票吗?
家权老师
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提问时间:11/06 14:31
#建筑#
是的,那个属于清包工程
阅读 35
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收回贷款本息,到底是计入财务费用?还是计入短期借款?
郭老师
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提问时间:11/06 14:12
#建筑#
银行回单里面的这里的,你需要去看一下,你们之前的合同是按月还一部分本金和利息还是只有本金 这个需要看银行那边怎么规定了 如果查不出来的话,你可以问下银行或者是你先充短期借款最后出现差额的那一部分在做财务费用
阅读 27
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老师,这月收到一张红字发票,现在要做进项税转出,分录咋做?原分录 借:合同成本 应交税费-应交增值税-进项税-进项税额认证 贷:预付账款
郭老师
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提问时间:11/06 12:49
#建筑#
借预付账款 贷合同成本、 应交税费、应交增值税进项转出
阅读 15
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张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
张瑞雪老师
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提问时间:11/06 12:24
#建筑#
去税务局协商了么,有什么结果了
阅读 41
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老师,员工报的差旅费里含的招待费,我可以直接做差旅费吗?
家权老师
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提问时间:11/06 11:52
#建筑#
招待费单独计入销售费用-业务招待费
阅读 23
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老师,请问一下。建筑服务*机械租赁工程服务需不需要异地预缴税款。
家权老师
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提问时间:11/06 11:47
#建筑#
是的,是异地项目就要项目地申报
阅读 31
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老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
Fenny老师
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提问时间:11/06 11:26
#建筑#
你好,账已经平了就没有什么风险的。
阅读 67
收藏 0
纸质发票还可以正常用吗?,2023年领取的纸质发票还有,可以正常用吗
家权老师
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提问时间:11/06 11:09
#建筑#
可以开具就能使用,直接开就行
阅读 16
收藏 0
新收入准则:建账公司执行新收入准则:是否需要入会计科目合同资产,合同负责过渡?
家权老师
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提问时间:11/06 10:50
#建筑#
是的,没有预收预付账款科目了,就使用合同资产,合同负责过渡
阅读 1777
收藏 7
老师,这样的营业执照可以开这两张发票吗?
家权老师
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提问时间:11/06 10:38
#建筑#
安装应该开的是建筑服务
阅读 24
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找家权老师,问了一上午老师还没有明白我的意思?
朴老师
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提问时间:11/06 10:18
#建筑#
同学你好 是什么问题呢
阅读 60
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追问次数用完,找家权老师 只是外省项目的个税没有在异地项目地申报,申报数据是没有问题的
家权老师
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提问时间:11/06 10:16
#建筑#
那个就是要全部更正的,反复说了,必须要在项目地申报
阅读 41
收藏 0
老师,我查金碟科目余额表项目核算查供应商时,为什么只显示了预付,应付没出来,导出来时有
文文老师
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提问时间:11/06 09:51
#建筑#
意思是,导出来时,就有应付了?
阅读 19
收藏 0
我是业主方,有三个分包,一个是做主体的A,一个是做装修的B,一个是做部份硬化和消防的C,另外自己也有请小公司做部分(绿化,沙石,部分土方)。我是想问,我除了分别和A,B,C做工程结算。我后面还需要请造价公司进行对这个工程总竣工结算,造价审定吗? 是自建厂房
钟存老师
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提问时间:11/06 09:21
#建筑#
开工手续不是一个施工方的 就不需要做总造价
阅读 19
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追问次数已用完,还是找家权老师回复问题,第一步只能在线下更正,并才能办理退税吗?
家权老师
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提问时间:11/06 09:16
#建筑#
是的,就是那个意思的
阅读 69
收藏 0
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
郭老师
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提问时间:11/06 07:16
#建筑#
你好,是借方余额表示少做了计提或者多发了工资
阅读 17
收藏 0
老师,要一份建筑业**单位账务处理的流程
苏晓燕老师
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提问时间:11/05 21:32
#建筑#
您好,建筑**对外处理跟普通企业一样,如果您要单独记内部账务这个没有标准,一般育德把**业务用表格记录一下就行
阅读 26
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老师,我想问一下我现在工作的公司,她25年5月开了一笔115万的发票,开超了500万,7月份发现作废了发票。现在申报异常,让升一般纳税人,补交税款,现在想少补一些税,有什么办法吗
朴老师
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提问时间:11/05 17:03
#建筑#
想合法少补税,重点从 3 个合规角度争取: 提供 115 万发票合规作废的证明(如联次收回、未跨月等),申请剔除该金额后算销售额,若未超 500 万可免升一般纳税人、少补税; 核对按小规模正确征收率(3% 或 1%)算税,用已预缴税款抵扣应补金额; 若 115 万是偶然大额交易,提供业务证明,沟通按 “偶然超标” 处理,争取不强制升一般纳税人。
阅读 24
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