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建筑施工企业中确定累计完工进度的产出法,可以按已经结算的收入占预计总收入的比例来确定吗
文文老师
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提问时间:08/07 14:50
#建筑#
可以按已经结算的收入占预计总收入的比例来确定
阅读 1346
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老师你好,我单位属于代建单位,与甲方签订代建合同,甲方向我支付工程款,由我单位支付施工方工程款,项目建成后移交甲方,我单位在收到甲方的工程款需要开票吗?甲方是政府单位
郭老师
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提问时间:08/06 19:27
#建筑#
需要的 建筑工程发票
阅读 2
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建筑业安全生产许可证在哪里载?
家权老师
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提问时间:08/06 17:05
#建筑#
就是您办理这个许可证的网站。
阅读 4
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老师你好,请问员工工资由于不会按时发放(经常几个月支付一次),社保费缴纳也是这样(支付工资与支付社保不同步),像这种情况申报个税怎么填写哈?
家权老师
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提问时间:08/06 16:59
#建筑#
没有发放的月份就0申报,发放的次月合计申报
阅读 2
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2025年1月份开的发票,没有去项目地报验,也没有去预缴,如果现在预缴是否会产生滞纳金? 这块有没有好的方法?
文文老师
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提问时间:08/06 16:56
#建筑#
需要看异地税局的操作了,与异地税局沟通联系下
阅读 18
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之前的个税申报时,是按税后金额来申报的,现在这个月申报时,能否把没有申报进去的部分可否加进去,这个月一起申报呢?
文文老师
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提问时间:08/06 16:36
#建筑#
把没有申报进去的部分加进去,这个月一起申报,可以的
阅读 16
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我们有2个项目在2025年度开了发票,没有去项目地报验,也没有去预缴,现在超过了半年还能去预缴吗?
文文老师
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提问时间:08/06 16:29
#建筑#
你好,理论上是可以的
阅读 11
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你好,我想知道,怎么把建筑业一般纳税人的设置科目的模板导出来呢
郭老师
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提问时间:08/06 15:25
#建筑#
是从你的记账软件里面导出来吗?
阅读 13
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前期的个税是按税后工资来申报的,下次申报时能否把差额部分加进去一起来申报呢?
文文老师
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提问时间:08/06 15:10
#建筑#
下次申报时,能把差额部分加进去一起来申报
阅读 12
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我们是建筑公司,我们已经给甲方开过票了,但是甲方一直不给钱,这个项目个人**我们,现在这个人起诉我们,说他是实际施工人,若法院判决他是实际施工人,强行划走工程款怎么办,税怎么交,这个人要交哪些税,我账怎么做,(本来甲方同意付款的,由于这个人起诉,已经将这笔款保全了)
郭老师
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提问时间:08/06 15:06
#建筑#
你是被**人实际你的也没给别人施工,如果收款的话最终应该是实际施工人收款 但是按照要求你们收款在支付给**方 你们单位需要根据你开的发票来交税,有成本的话可以用进项来抵扣,没有的话,那就全额缴纳承担的这一部分税款。你可以问实际施工人要求支付借应收账款,贷主营业务收入应交税费,应交增值税,当时你们怎么约定的交税?
阅读 14
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建筑公司将临时工外包,供应商开具现代服务业6%税率-咨询服务费的发票,是否有涉税风险。
文文老师
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提问时间:08/06 14:53
#建筑#
这是不合适 ,应开建筑服务
阅读 1495
收藏 6
你好,我采购商品20000元。已付款,货也受到。就是发票没有收到。需要做暂估吗?怎样做账?
朴老师
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提问时间:08/06 13:34
#建筑#
需要暂估入账。具体账务处理如下: 收到商品并付款时(未收到发票): 支付款项时: 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 月末暂估入库(按合同或实际采购金额): 借:库存商品 20000 贷:预付账款 20000 次月收到发票后: 先冲销上月暂估分录(红字): 借:库存商品 -20000 贷:预付账款 -20000 再按发票金额正式入账(假设为增值税一般纳税人,税率 13%): 借:库存商品 17699.12(20000÷1.13) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)2300.88 贷:预付账款 20000
阅读 16
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老师,请问我们是装修公司,购买一批金蛋、用于客户签装修合同后砸的金蛋,这个入销售费用的什么二级科目
家权老师
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提问时间:08/06 11:59
#建筑#
那个计入销售费用-促销费/广告宣传费
阅读 27
收藏 0
老师,种子公司运往冷库发生的人工费,计入哪个科目?发生的运输费计入哪个科目?
文文老师
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提问时间:08/06 11:50
#建筑#
你好,可计入管理费用-人工费/运输费
阅读 4
收藏 0
老师,请问一下残保金申报的时候上年工资总额系统带出来的是所得税年报里的工资薪金支出税收金额,我们是申报了5万,发放了2500,残保金申报时应该填哪个数据?
家权老师
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提问时间:08/06 11:40
#建筑#
按汇算清缴的工资薪金填报
阅读 6
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1、例如:税前工资:9200元,手动测算个税,126元,甲方代发税后工资:9074 2、系统测算个税:233.03(元),我申报时,以系统为准,9200-个税233.03=8966.97元, 这样该如何做分录?
小菲老师
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提问时间:08/06 11:30
#建筑#
同学,你好 借:应付职工薪酬9200 贷:银行存款9074 应交税费-个税126 之后申报 借:应交税费-个税233.03 贷:银行存款 233.03 应交税费-个税,就有个差额,下个月从员工工资里面扣除
阅读 27
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我们有个项目的农民工的工资都是按税税后工资来申报的,因为工人的个税由公司承担了,这块就按税后工资申报,这样申报有问题吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/06 11:03
#建筑#
您好, 这个按税前的来申报吧,税务局查账,这样申报是不认可的
阅读 39
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过了申报期,系统里可以更正申报个税吗?
文文老师
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提问时间:08/06 10:59
#建筑#
系统里可以更正申报个税
阅读 24
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我公司是一般纳税人,建筑行业,于24年8月收到一份材料普票,24年11月入账。厂家在25年7月把这份普票红冲,原样金额又重新开了一份专票,我们在昨天才知道这个事。现在我该怎样做账?那份已经入账的普票用不用再补企业所得税?
家权老师
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提问时间:08/06 10:46
#建筑#
不需要补所得税的,不抵扣就行,直接附在上年的凭证后边
阅读 391
收藏 1
有个项目的工资,我按税后工资来申报个税的,这块应该如何处理?
文文老师
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提问时间:08/06 10:46
#建筑#
意思是个税由公司承担 ?
阅读 17
收藏 0
老师请问有家**单位,和甲方签订合同中约定“主材甲供,辅材乙供,含设备安装、调试”,这种情况下我们和**方是不是签订劳务分包合同,劳务占大头,然后就是辅材从我们公司出,发票开我们公司,再加前他费用
暖暖老师
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提问时间:08/06 10:21
#建筑#
你好,你需要分开,辅材13%,劳务税率低
阅读 4
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领退休金的条件,除了年龄到了,社保要累计交至少15年,医保有要求要交多少年吗?
小菲老师
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提问时间:08/06 10:04
#建筑#
同学,你好 这个要看地方,一般有15年,20年
阅读 3
收藏 0
老师,异地工程项目最终实际结算开票金额大于跨区域涉税事项报告上的合同金额,这种情况下可以直接在跨区域涉税事项报告上修改合同金额吗?还是需要重新开具跨区域涉税事项报告呢?
郭老师
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提问时间:08/06 09:59
#建筑#
修改不了 差额不大的 直接按照开票的交税就行
阅读 63
收藏 0
请教,如果**其他公司的工程,自己想算税率和费用,怎么看该公司所得税是按5%算还是25%或是其他呢?谢谢
小菲老师
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提问时间:08/06 09:40
#建筑#
同学,你好 一般是选择按5%算还是25%或是其他,都是企业自己定的。 一般会按照25%来收,保证自己企业的利益
阅读 3
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老师您好,施工行业,工地上临时用的工人,没有发票,给他申报工资,计提发放工资分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,还是借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬
家权老师
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提问时间:08/06 09:27
#建筑#
借:工程施工-合同成本-人工费, 贷:应付职工薪酬
阅读 11
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请问建筑行业什么情况下的转账需要提供合同和结算单?
孙美敬老师
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提问时间:08/06 06:15
#建筑#
合同只要有业务了都要签的,建筑行业金额一般比较大,都需要合同。结算单就是结算付款时一般需要的
阅读 13
收藏 0
老师,有些往来业务发生很少,甚至是偶然性发生的,比如工程施工过程,零星采购,就是在项目周围一些小店补一些五金、配件等,可以不建立应收应付往来过渡吗?直接计入成本费用。
董孝彬老师
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提问时间:08/05 18:09
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 13
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劳务公司,公司的工人成本每个月怎么做账,计入哪个科目
郭老师
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提问时间:08/05 18:07
#建筑#
建筑劳务的吗?借工程施工工资, 贷应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资贷银行存款 确认收入之后结转到主营业务成本。
阅读 17
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老师,道路施工里,钢模板是用于浇筑混凝土,然后再拆掉钢板,再把它又固定起来又浇筑混凝土,循环使用,工程完后,要么卖掉,要么用到下个项目。那购买钢模板时如何入账呢?
郭老师
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提问时间:08/05 17:47
#建筑#
金额大的话可以做在建工程完工之后转固定资产
阅读 16
收藏 0
你好,老师,机组塔筒清洗服务,高空机器人清洗,这种可以开具现代服务6%吧?
文文老师
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提问时间:08/05 17:29
#建筑#
可以开具现代服务6%
阅读 12
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