关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
个体户一年内开了40万专票,要交多少税费?
朴老师
|
提问时间:10/28 19:48
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 18
收藏 0
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,合同金额1450万(合同金额小于实际预收账款)至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?合同金额1425万实际预收账款4900万,款项全部在2024年前都己收到,单位资金紧张,现在准备先开300万发票,申请原因怎么写?
郭老师
|
提问时间:10/28 15:11
#建筑#
你好,你业务发生的时间是哪一年?如果是今年之前的话会有风险,因为你的纳税义务晚了。但是不能肯定一定会有风险,因为之前你可以做无票收入 企业有促销政策 销售额近期提高 发票不够用
阅读 19
收藏 0
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?款项全部在2024年前都己收到,单位资金紧张,现在准备先开300万发票,申请原因怎么写?
朴老师
|
提问时间:10/28 14:58
#建筑#
如实填 2019 年合同日期无风险,符合业务真实性原则。申请 300 万发票额度,原因可写 “2019 年与 XX 公司签合同,2024 年前已收预付款 4900 万,尚欠 2700 万发票未开,现发票额度不足,申请 300 万额度先开部分欠票,逐步清理历史未开票事项”。
阅读 8
收藏 0
老师,如果我想导出开进来的发票,冲红跟负数不要显怎么选,只选正常的票?
家权老师
|
提问时间:10/28 14:35
#建筑#
是的,只选正常的发票就行
阅读 12
收藏 0
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?申请原因写什么?款项全部在2024年前都己收到
李霞老师
|
提问时间:10/28 14:26
#建筑#
您好同学, 一般情况下,如实填写合同日期没有风险 税务机关强调业务的真实性,如实填写合同日期能够证明业务发生的时间和背景,与实际交易情况相符。在税务审核中,真实的合同日期是证明业务合法性和发票开具合理性的重要依据。 申请发票额度的原因 业务实际履行情况说明:“我司于2019年与甲方签订合同,甲方已支付预付款4900万,截至目前尚有2700万发票未开具。由于前期业务集中开展,发票额度使用较快,导致当前发票额度不足。款项已于2024年前全部收到,现根据合同履行进度和甲方要求,需申请增加发票额度以完成剩余发票的开具。”
阅读 14
收藏 0
就是供应商应开票给分公司,但开给总公司了,能开给分公司?
文文老师
|
提问时间:10/28 11:49
#建筑#
可以的,能开给分公司
阅读 26
收藏 0
老师,总公司能给分公司开票吗?
刘艳红老师
|
提问时间:10/28 11:47
#建筑#
您好,如果是实际业务是可以,
阅读 8
收藏 0
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?
家权老师
|
提问时间:10/28 11:41
#建筑#
根据合同据实申请就行
阅读 17
收藏 0
2025年度扣缴2024年度残保金如何写分录?
小菲老师
|
提问时间:10/28 11:22
#建筑#
同学,你好 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
阅读 20
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,是建筑行业,我们公司收到A公司的发票是*经营租赁*铝合金模板租赁费,含税金额是1059655元,我们开给B公司的发票是*经营租赁*铝合金模板租赁费,含税金额是1100000,用到3年以后,铝合金模板需要还给A公司,我的这几笔业务我需要怎么做写会计分录
家权老师
|
提问时间:10/28 11:11
#建筑#
租赁只是折旧计入成本,返还模版不做账
阅读 20
收藏 0
想要一份建设工程竣工决算书模板
朴老师
|
提问时间:10/28 10:54
#建筑#
建设工程竣工决算书 项目名称:[具体项目名称]建设单位:[单位名称]施工单位:[单位名称]编制日期:[年 月 日] 一、编制说明 编制依据 工程施工合同及补充协议; 经审定的施工图纸、设计变更单、现场签证单; 现行国家及地方计价规范、消耗量定额; 材料设备价格确认单、人工机械价格调整文件; 工程竣工验收报告等。 工程概况 建设地点:[具体地点] 建设规模:[如建筑面积、结构类型、层数等] 开竣工日期:[起始日期] 至 [竣工日期] 质量等级:[合格 / 优良等] 计价原则与方法 采用 [清单计价 / 定额计价] 方式; 各项费用计取基数及费率按 [相关规定 / 合同约定] 执行。 二、工程决算汇总表 序号 项目名称 金额(元) 备注 1 建筑工程费 [具体金额] 2 安装工程费 [具体金额] 3 设备购置费 [具体金额] 4 工程建设其他费 [具体金额] 含勘察、设计、监理等 5 预备费 [具体金额] (如有) 6 建设期利息 [具体金额] (如有) 7 合计 [总金额] 三、单位工程(分部分项工程)决算明细表 以建筑工程为例,其他工程类同: 项目编码 项目名称 工程量 综合单价(元) 合价(元) 备注 [编码] 土石方工程 [数量] [单价] [合价] [编码] 混凝土工程 [数量] [单价] [合价] [编码] 钢筋工程 [数量] [单价] [合价] ... ... ... ... ... ... 四、工程变更及现场签证费用汇总表 签证编号 签证日期 签证内容简述 增减工程量 计价依据 增减金额(元) [编号] [日期] [内容] [数量] [依据] [金额] ... ... ... ... ... ... 五、附件清单 施工图纸(含竣工图)及图纸审查文件; 设计变更单、工程签证单原件; 材料设备认价单、采购合同及发票; 工程竣工验收报告; 其他相关文件(如施工日志、隐蔽工程验收记录等)。 编制人:[姓名]审核人:[姓名]建设单位(盖章):施工单位(盖章):日期:[年 月 日]
阅读 9
收藏 0
建筑劳务公司,签合同额比实际施工额小,按结算额开的发票,没补签合同,可以吗?
家权老师
|
提问时间:10/28 10:46
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 9
收藏 0
建筑企业,听说增值税税负达到4-6%,具体减掉2%的预交都怎么计算的?
小菲老师
|
提问时间:10/28 10:00
#建筑#
同学,你好 你是问增值税税负是怎么计算的吗?
阅读 11
收藏 0
老师,那个如果这月开了销项出去,进项由于没付款,客户都没有开票,没进项怎么处理?
小菲老师
|
提问时间:10/28 09:36
#建筑#
...
阅读 13
收藏 0
老师,个人开汽车租赁发票给公司,一个月200是不是很低,低了公司会有风险吗
家权老师
|
提问时间:10/28 09:17
#建筑#
不经常使用的可以,长期使用就低了
阅读 9
收藏 0
老师我现在再做账,我的项目名称是比如2024年桥梁维修项目,但是这个项目有一个票是名称是某某路三号桥人行桥工程,但是确实是2024年桥梁维修项目的成本,我再计入主营业务成本二级科目的时候,可以按2024年桥梁维修项目来计入吗?
家权老师
|
提问时间:10/28 09:08
#建筑#
可以,就那样做就行
阅读 7
收藏 0
老师,我们公司是建筑公司,审定价和开票相差1.3万未开票,审计费1.5万他们付的,要退回他们,意思是1.3万的票 不开了,审计费1.5万也不转了,差额2千转对方这样可以吗
郭老师
|
提问时间:10/28 09:05
#建筑#
可以的,可以这么做的。只要你们双方同意就行。
阅读 10
收藏 0
老师!我们是分公司,项目以集团公司名义签订合同,开发票,收款!项目结算后!以房抵债,房子抵给集团,集团又抵给供应商!以房抵债过程中产生的一切费用都有我们分公司承担,这样的情况,分公司缴纳的税金我们是列支在项目成本中!还是税金及附加中(计提税金),我之前的列支在项目成本中
郭老师
|
提问时间:10/28 07:52
#建筑#
附加税印花税土地增值税税金及附加 增值税营业外支出 企业所得税所得税费用
阅读 34
收藏 0
老师 分公司独立核算,那报税做账也是分开报吗?
朴老师
|
提问时间:10/28 05:58
#建筑#
同学你好 对的 做账报税都是分开的
阅读 10
收藏 0
老师,从一级市场取得土地,支付的土地出让金,并收到财政票据,在预交增值税和申报增值税的时候可以抵扣土地出让金吗?
小锁老师
|
提问时间:10/27 21:50
#建筑#
...
阅读 19
收藏 0
老师,对方让我们开增值税发票,但是按进度这部分金额我们还不能确认为收入,那分录是:借:合同资产 贷:合同负债 应交税费—销项,收到按合同支付的发票对应钱时, 借:银行 贷:合同资产 吗?等确认收入时, 借:合同负债 贷:营业收入 这样吗?
苏晓燕老师
|
提问时间:10/27 20:19
#建筑#
借:应收账款 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 合同负债
阅读 35
收藏 0
老师,现在工程物资是在申报表里是填在哪个科目了呢、》
宋生老师
|
提问时间:10/27 18:54
#建筑#
你好,填入存货里面了。
阅读 16
收藏 0
老师你看我申报完了,税局还有提醒
家权老师
|
提问时间:10/27 17:43
#建筑#
已经申报了就完事了哈,那个是昨天的提醒
阅读 18
收藏 0
建筑行业外经证税款没有预缴完能反馈吗?因为不反馈每个月现在都需要申报个税,是否可以等需要预缴再重申请一份外经证呢
文文老师
|
提问时间:10/27 17:18
#建筑#
你好,原则上需完成预缴才能反馈核销
阅读 18
收藏 0
老师异地预缴所得税收入按照含税金额填写,还是不含税金额填写
文文老师
|
提问时间:10/27 17:09
#建筑#
异地预缴所得税收入按照不含税金额填写
阅读 15
收藏 0
老师,预缴了税费,然后发票作废,该怎么办
家权老师
|
提问时间:10/27 16:25
#建筑#
可以申请退税,或者下次抵交
阅读 25
收藏 0
你好,请问汇算清缴退税的会计分录
文文老师
|
提问时间:10/27 15:29
#建筑#
借:银行存款 贷:所得税费用
阅读 17
收藏 0
老师,我们有个项目,是个房建项目,上房两年了,现在又凭了个运河杯的奖金,我们是被**方,现在要给**方这个奖金,**方要开发票吗
郭老师
|
提问时间:10/27 15:20
#建筑#
你好,奖金的,这个不需要开发票
阅读 18
收藏 0
请问做工程安装的,材料票开出上浮40%可以吗?因为实在需要太多材料票了
文文老师
|
提问时间:10/27 15:04
#建筑#
做工程安装的,材料票开出上浮40%可以
阅读 16
收藏 0
建筑企业,跨区域提供机械租赁,开具的发票为建筑服务里面的湿租,税率9%,请问这个开票方需要预缴增值税吗?预缴的税率是多少?
文文老师
|
提问时间:10/27 14:37
#建筑#
你好,办理了外经证了吗
阅读 25
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料