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同控企业股权划转,公司章程按评估价值记载,财务按账面价值记账,导致账面价值与公司章程股权占比不相符,这个问题怎么解决?
小林老师
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提问时间:12/11 23:05
#建筑#
你好,正在回复题目
阅读 503
收藏 2
如果一个公司**,我们开出去的发票是100万,对方给我们转11万元的钱和89万的普通发票,那我们是不是亏了
朴老师
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提问时间:12/11 18:50
#建筑#
你得看这个业务交了多少税
阅读 12
收藏 0
老师你好,我们是制作业兼工程,我开发票有货物还有建筑服务发票,我申报增值税的时候,附表一体现的有货物和建筑服务的数据,但是在主表里只体现了货物的数据,没有建筑服务的数据,我是不是用手动把建筑服务的数据填写上
郭老师
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提问时间:12/11 17:47
#建筑#
第一行包含的建筑和货物 第二行是货物的, 然后服务的不要填写下面的明细
阅读 7
收藏 0
老师有家**我们公司的企业,他们开票需要提额度,上传了我们和他们签订的一个建设工程劳务分包合同,系统让我们在这边对于合同的真实性进行确认,这个有没有什么分险
董孝彬老师
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提问时间:12/11 17:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
收藏 0
老师,企业项目要分包给别家,这个项目实际有两部分,一部分是包工包料的,一部分是纯劳务的,可以把这两个项目签在一个合同里面,都写成包工包料的,对方也是一般纳税人,直接给企业开9个点的专票
家权老师
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提问时间:12/11 16:46
#建筑#
嗯嗯,可以那样开的哈
阅读 13
收藏 0
老师,你好!我想问一个问题,因为我们是**方,有笔质保金在项目结束1年后到被**当那里请回这笔款,然后这次费用最后是用了建筑材料的合同去请回来。现在涉及到和下游签这个合同,需要签在1年前,下游公司不同意,请问遇到这种情况要怎么处理比较合适?
朴老师
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提问时间:12/11 16:05
#建筑#
可按以下方案处理,优先选合规且易落地的方式: 与下游签当前日期建材合同 + 追溯说明,佐证 1 年前实际供货; 改回款载体,签当前合规业务合同(如维保建材)匹配质保金; 由被**方牵头签三方结算协议,明确资金与发票对应; 走委托付款并向税务备案,确保三流一致。
阅读 20
收藏 0
老师,我们公司是建筑公司,供应商送的货都是直接拉到工地用了,对于这个出入库单,应该怎么写?是我们公司自己写,还是对方公司写?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 16:04
#建筑#
您好,这个都由公司自行写的,
阅读 5
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老师好!请问有没有建筑行业按完工进度确认收入成本的表格范本
朴老师
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提问时间:12/11 15:54
#建筑#
工程名称 合同总金额(元) 预计总成本(元) 核算期间 累计实际成本(元) 完工进度 累计确认收入(元) 当期确认收入(元) 当期确认成本(元) 当期毛利(元) 项目状态
阅读 23
收藏 0
同控股权投资,章程上股权投资按评估值,账务按账面价值,差额如何处理?
文文老师
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提问时间:12/11 15:52
#建筑#
按评估值支付了对价?
阅读 574
收藏 2
砂石料生产企业,售价含运费,对应的运费成本应该进生产成本还是销售费用?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 15:21
#建筑#
您好,这个计入销售费用中
阅读 150
收藏 1
老师建筑服务劳务费,异地预缴具体应该找哪个文件!个体户的劳务服务部!在同一个市,两个县发生的劳务服务,不算异地,不需要预缴吧!
刘艳红老师
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提问时间:12/11 14:20
#建筑#
您好 《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》 明确纳税人跨县(市、区)提供建筑服务时,需向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款,并向机构所在地申报纳税
阅读 5
收藏 0
老师,有一家公司开了一张发票未支付一直挂着账,现在项目经理说这张发票不用支付了,对方公司做了现金账,那我们公司怎么操作比较正规
家权老师
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提问时间:12/11 14:16
#建筑#
你们不需要支付了就计入营业外收入
阅读 11
收藏 0
老师:合同结算-收入结转,合同结算-价款结算,这两个科目,到了一个项目结束之后应该怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:12/11 12:02
#建筑#
同学,你好 项目结束后,这两个科目余额必须一致,不一致时需通过调整“主营业务收入”来结平。 价款结算 > 收入结转:说明合同总价款增加了,需将差额确认为收入: 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 价款结算 < 收入结转:说明合同总价款核减了,需将差额冲减收入: 借:主营业务收入 贷:合同结算-收入结转 调整后,两个科目余额应相同,此时可进行最终对冲: 借:合同结算-收入结转 贷:合同结算-价款结算
阅读 5
收藏 0
老师,建筑公司,分公司的、其他应付款-分公司负责人科目金额1千万,如果这个钱以后不支付给负责人了,我应该怎么将这个金额转出去?
Fenny老师
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提问时间:12/11 11:49
#建筑#
你好,不用支付的其他应付款转营业外收入。 借:其他应付款 贷:营业外收入
阅读 22
收藏 0
建筑业清包工开具3%的发票给业主,进项可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/11 11:39
#建筑#
建筑业清包工开具3%的发票给业主,进项不可以抵扣
阅读 26
收藏 0
如果项目有工伤死亡赔偿,做账时可以直接出成本做税前扣除抵扣吗?需要什么文件辅助,税前扣除标准是否有限额?
家权老师
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提问时间:12/11 10:51
#建筑#
那个是计入管理费用-福利费,根据赔偿协议,对方的收据,按福利费的比例扣除
阅读 14
收藏 0
异地预交增值税及附加税交错项目,税务局说退不了,报税的时候可以抵减,请问怎么操作
小菲老师
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提问时间:12/11 09:56
#建筑#
同学,你好 税务局说退不了,报税的时候可以抵减。 有说抵减什么税吗?
阅读 8
收藏 0
老师当期利润总额大于上年度同期利润总额200%有风险吗?
文文老师
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提问时间:12/11 09:56
#建筑#
你好,通常不会有风险的
阅读 7
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老师你好,计提工资数额怎么算啊
家权老师
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提问时间:12/11 09:37
#建筑#
就是应付工资,不扣除社保和个税前的工资
阅读 16
收藏 0
老师 会计科目每个科目借方余额贷方余额都分别代表写啥意思呀,比如应收账款借方余额说明票已开款未收这样的
小菲老师
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提问时间:12/11 09:24
#建筑#
资产类、成本类、费用类科目:借方记增加,贷方记减少,期末余额通常在借方。比如“银行存款”增加记借方,“库存现金”减少记贷方。 负债类、所有者权益类、收入类科目:贷方记增加,借方记减少,期末余额通常在贷方。例如“短期借款”增加记贷方,“应付账款”减少记借方。 特殊科目:资产类的备抵科目(如“累计折旧”)和减值准备科目是贷方记增加,借方记减少。
阅读 20
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劳务分包方,又把某项专业作业分包给了个人,个人到税局代开了劳务发票,我作为一个分包方,采用简易计税3%,可以把我再分包出去的金额扣除之后缴纳增值税么,比如总包分给我150,我又分出去30,我计算增值税可以(150-30)/(1+3%)*3%干过建筑劳务老师回答
小郝老师
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提问时间:12/10 23:51
#建筑#
可以,建筑行业简易采用差额计税。顺便说一下,财务上这么处理可以,但是施工原则上分包方不允许再分包工程。
阅读 17
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建筑装饰行业,项目上工作餐支出,取得发票要如何入账
小锁老师
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提问时间:12/10 21:54
#建筑#
您好,这个可以直接作为主营业务成本
阅读 13
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老师我们有个项目**的项目不含税是170万,这个项目是办公包料的,我们能提供40万13%的材料发票后面能开进来的成本发票全是普票 我签合同需要把这些抵扣不了的税加到合同总价里面不亏呢
董孝彬老师
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提问时间:12/10 21:44
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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老师好,在跨区域预缴企业所得税时所属期填写本月,下次申报所得税季报时预缴款能代出来吗?
小菲老师
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提问时间:12/10 18:32
#建筑#
同学,你好 一般可以的
阅读 18
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老师,您好。请问实际操作中,给个人购买砂子,个人没办法开具发票,只有付款凭证,现在要结算运输费,可以根据实际开具沙子运输发票吗?
文文老师
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提问时间:12/10 17:38
#建筑#
意思是将砂子金额 开到运输费中?
阅读 46
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老师,请问甲方和乙方签了合同,乙方是总包,乙方总包和丙签合同,丙和丁签了合同, 然后丁公司申报人员工资,由乙方总包代发可以吗
家权老师
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提问时间:12/10 17:14
#建筑#
可以的,是丁公司自己的员工
阅读 15
收藏 0
老师,施工临聘的的民工的工资要作为工会经费的计算基数吗?
家权老师
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提问时间:12/10 16:24
#建筑#
你按工资申报的就要的
阅读 14
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我们项目上入职日期2025年1月1日,1月份开了工资,财务这边不清楚有没有离职,几个月不发工资,0申报,后来又发工资了,这期间我以为离职了,6月份30日做了非正常,这个11月份又发了工资,那入职日期写哪个日期?
暖暖老师
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提问时间:12/10 16:24
#建筑#
你好这次入职填写11.1号就可以的拉
阅读 32
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我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
文文老师
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提问时间:12/10 16:12
#建筑#
可以按次做税源采集并申报
阅读 21
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老师,对方公司欠我公司工程款,想用车抵款,都需要啥手续啊
文文老师
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提问时间:12/10 16:06
#建筑#
需要对方开具车的发票,并办理过户
阅读 1618
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