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老师,一家公司总体的税负在多少会合理?
文文老师
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提问时间:11/18 18:05
#建筑#
你好,可参考公司历史税负水平。
阅读 1
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老师电子税务局在哪儿查询印花税申报明细
家权老师
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提问时间:11/18 15:58
#建筑#
打印完税证明,完税证明有明细的
阅读 10
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麻烦问一下大家,劳务公司现在跨地区经营需要开外经证吗?税率是9%还是3%
家权老师
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提问时间:11/18 12:00
#建筑#
你是开的建筑服务税目就需要开外经证,税率9%
阅读 7
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项目地预缴附加税需要计提吗?
家权老师
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提问时间:11/18 11:14
#建筑#
是的,那个需要计提的哈
阅读 20
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预缴附加税需要计提吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 11:12
#建筑#
您好,不用计提 借:应交税费-预缴费 贷:银行存款
阅读 24
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老师,请问货物运输电子收款凭证可以正常报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 11:04
#建筑#
您好,这种不能抵税的
阅读 11
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老师,企业所得税年报的资产总额平均值,是怎么计算的?每个季度平均值是不是=(1月+3月)/2+(4月+6月)/2+(7月+9月/2+(10月+12月)/2,然后每个季度➗️4,这么算 对不对
钟存老师
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提问时间:11/18 10:31
#建筑#
如果季初与季末一致 公式就是正确的
阅读 15
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老师,请问营业执照经营范围没有机械租赁,可以机械租赁的发票吗?如果跟同一家专业分包公司签订的施工合同中既有机械租赁,又有水泥材料,可以合并一个开票项目开票吗,谢谢
家权老师
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提问时间:11/18 10:30
#建筑#
真实发生的业务就可以开i
阅读 8
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老师你好,企业计提安全生产费用,是从每个项目计提吗?
家权老师
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提问时间:11/18 10:26
#建筑#
一般是按销售收入计提的,不按项目
阅读 9
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劳务分包公司,与甲方签订劳务分包合同,同时委托甲方代发工资,现给甲方提供劳务发票50万,款项由甲方农民工专户已代发,账务处理怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:11/18 10:15
#建筑#
您好, 借:应付职工 贷:应收账款
阅读 15
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老师,企业所得税年报的资产总额应填入什么数据??
王琳老师
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提问时间:11/18 10:05
#建筑#
您好 同学 企业所得税的年报资产总额分期初余额期末余额,按照第四季度财务报表的期末资产总额填写
阅读 12
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工资表上与申报系统的金额差额1分钱,但这1分钱找不到原因,这1分钱如何做帐?
文文老师
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提问时间:11/18 09:38
#建筑#
可调整账务,通过营业外收支调整
阅读 37
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个税申报金额:1442646.33(元) 工资表上的金额:1442646.34(元) 个差0.01,这个有关系吗? 如何做帐? 另外,个税金额多申报了100元,个税的税金,多 申报了3元钱,这个系统会退回来吗?
郭老师
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提问时间:11/18 09:07
#建筑#
有关系,这一分钱不允许抵扣所得税,因为没有申报个税, 一般系统不退 以后抵扣
阅读 49
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我们是建筑公司 ,给甲方销项开的工程服务的发票,给我们做灯具维修的给我们开工程服务的发票,这样的进项发票我们可以收吗?
家权老师
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提问时间:11/17 16:33
#建筑#
你们是购入灯具就开灯具发票
阅读 20
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老师,企业所得税年报的资产总额平均值,是怎么计算的
钟存老师
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提问时间:11/17 16:24
#建筑#
季度平均值 =(季初值 + 季末值)÷ 2
阅读 27
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请问老师:跨区域预交税款时,是按报备合同金额还是当期的发生额预交税款?
家权老师
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提问时间:11/17 16:14
#建筑#
是当期的发生额预交税款
阅读 18
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老师,您好!我们是建筑施工企业,为了项目在同县乡镇开了分公司并独立核算,项目是总公司签的施工合同,工伤保险和有些项目费用需要总公司付款,那发票是开给总公司还是分公司?总公司和分公司如何做账务处理?谢谢!
朴老师
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提问时间:11/17 15:39
#建筑#
(1)总公司代付分公司费用(发票开给分公司) 总公司账务(代付款时):借:其他应收款 —— 分公司贷:银行存款 分公司账务(收到发票并确认费用时):借:工程施工 —— 合同成本(工伤保险 / 项目费用)贷:其他应付款 —— 总公司 后续分公司还款给总公司时:总公司:借:银行存款 贷:其他应收款 —— 分公司分公司:借:其他应付款 —— 总公司 贷:银行存款 (2)费用属于总公司自身支出(发票开给总公司) 总公司账务:借:管理费用 / 工程施工(若总公司直接参与项目)贷:银行存款 分公司账务:不涉及(因费用与分公司无关)
阅读 18
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请问 我们是建筑劳务公司,现在在银行办理贷款,银行要求我们提供上游的买卖合同,请问这个是用来干啥的,没有咋办(我们是卖五金,到处买,基本没有合同)
家权老师
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提问时间:11/17 14:35
#建筑#
那个就没法子的了,现在要找你的供应商签合同
阅读 15
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A公司中标,分包给B,然后B到C买材料,C发票是开给B 的13个点的材料票,实际是包工包料的,现在C的工资放在A公司发,问C要怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:11/17 14:01
#建筑#
您好,C公司开发票给A公司就可以,然后相当于是劳务费
阅读 14
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你好老师,老板3月份成立了一家租赁个体工商户,税务登记好像也没有做,现在应该需要做哪些工作?
小菲老师
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提问时间:11/17 12:47
#建筑#
同学,你好 先做一下税务局登记,然后做账报税
阅读 17
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您好老师,请问一下,工程维修,大类是建筑服务,能开13个点的发票?如果必须开13个点的发票,怎么开票才合理一些?
小菲老师
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提问时间:11/17 11:55
#建筑#
同学,你好 建筑服务,增值税是9% 如果要开13%,要开劳务大类
阅读 19
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建筑业**,我们是被**方,开发票收款,一部分付给材料商收材料票,一部分付给**方收劳务费发票,请问有差额是怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:11/17 11:45
#建筑#
同学,你好 你说的差额是什么?是收入和成本的差额吗?
阅读 26
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我是劳务班组长,之前欠建筑劳务公司劳务发票,500万左右,请老师帮我分析下我应该采取怎样的方式,税额和风险都是最低
朴老师
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提问时间:11/17 11:38
#建筑#
注册个体工商户(核定征收),综合税负约 2.5%-3%(500 万税额约 12.5-15 万),风险最低;备选:合规园区自然人代开(税负相近,流程略繁);严禁虚开或无票
阅读 39
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老师 我们项目有一笔罚款 一共15000 期中5000是项目自己承担。住建局给的二维码付款,公司转给个人,个人扫码付10000元,但是开出来的发票是15000。这样发票和付款对不上了。这样的怎么做账??
家权老师
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提问时间:11/17 09:39
#建筑#
写个说明,你只做10000的营业外支出就行
阅读 16
收藏 0
老师,施工项目上,因为进度测量不足,班组组长以自己的名义跟公司借支生活费,一种情况,是班组后期个人代开就建筑服务发票结算时,直接冲销。一种是班组里的另外一个工人代开发票直接冲销后结算尾款,老师,这两种方式合规吗?
家权老师
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提问时间:11/17 09:32
#建筑#
那个只能班组长去代开发票处理的
阅读 13
收藏 0
几年前,公司转给个人的款有200多万,这块后期如何调帐?
家权老师
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提问时间:11/17 09:22
#建筑#
要催收回来的,或者起诉对方
阅读 32
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建筑业**工程,**方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被**方的单位名称来进行的!
董孝彬老师
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提问时间:11/16 22:39
#建筑#
您好,建筑业**工程中,**方不能仅用表格做账,因为所有业务虽以被**方名义进行,但需建立规范的项目辅助账并确保“四流合一”(合同、发票、资金、业务流匹配)。例如,工程款必须通过被**方账户收支,材料采购需合同、发票、付款、验收四单齐全,劳务分包应取得发票并通过农民工工资专户支付。若仅用表格做账,可能导致成本票据不合规(如补税+滞纳金达工程款12%的风险),且无法满足税务申报要求(如增值税全额申报、企业所得税留存证明材料等)。
阅读 29
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老师快账软件咋下载,
刘艳红老师
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提问时间:11/16 17:11
#建筑#
您好,这个是快账的客服,问下他吧
阅读 28
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请问,项目预缴的金额大于本次的开票金额,下月该项目开票时,可少预缴吗?
家权老师
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提问时间:11/16 10:54
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 35
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现在的建筑工程业,做的是**工程自己公司是**方,对于取得的发票和还是否需要做取得发票的台账?对于销项还要做发票台账吗?
apple老师
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提问时间:11/16 08:06
#建筑#
同学你好。 肯定做一下比较好的。 这样的话,和被**方对账也清晰。 自己家到底有没有赚钱,也能做到明了。
阅读 30
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