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老师,我第四季度企业所得税申报表上利润总额错误,是不是得更正2024年企业所得税申报表和财务报表啊
文文老师
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提问时间:04/30 17:15
#建筑#
是的,更正2024年企业所得税申报表和财务报表
阅读 291
收藏 1
小规模装修公司收到工程劳务费发票可以不通过工程施工科目过渡,直接做分录 借:主营业务成本 贷:应付账款吗
宋生老师
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提问时间:04/30 10:24
#建筑#
你好,操作可以的了。
阅读 257
收藏 1
跨区域经营街道乡镇相同,但开票时发票上的建筑服务发生地与跨区域经营地址不一样有影响吗
文文老师
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提问时间:04/29 10:34
#建筑#
街道乡镇相同,不属于跨区域
阅读 1430
收藏 6
老师你好,单位需要做合并报表处理,安装合并软件是需要合并一级科目还是二级科目呢?
高辉老师
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提问时间:04/28 21:07
#建筑#
你好,可以合并一级的,或者合并二级的,需要根据自己公司选择 多数公司是合并一级科目,为了出具报表,可以满足需求的
阅读 12
收藏 0
老师,如果罚项目班组人员班,扣应付账款,分录如何做?
小敏敏老师
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提问时间:04/28 20:04
#建筑#
你好,可以冲减成本费用或是计入营业外收入。 借:应付账款 贷:营业外收入/管理费用等
阅读 6
收藏 0
老师,请问跨季度普票红冲重新开怎么做账务处理
家权老师
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提问时间:04/28 17:06
#建筑#
就这样子做,不影响交税 借:主营业务收入 贷:主营业务收入
阅读 14
收藏 0
收到项目上的个人去税务代开的发票,后来才发现备注栏的项目名称错了,这个要怎么解决
宋生老师
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提问时间:04/28 16:51
#建筑#
你好,这个可以去税务局作废,然后重开。
阅读 8
收藏 0
老师 我去年有一笔账做错了,我现在做汇算的时候发现的要怎么调,去年的一笔租赁费我给做成借:其他业务收入 贷:银行存款,现在要怎么调整
家权老师
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提问时间:04/28 16:25
#建筑#
直接修改上年的利润表,然后做汇算就行,弄个报表附注,说明调整的科目
阅读 5
收藏 0
建筑公司承接河道治理可以享受简易征收吗?内容只有除草打农药清理清理水葫芦
家权老师
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提问时间:04/28 15:49
#建筑#
那个可以简易征收的哈
阅读 18
收藏 0
老师您好,一个小规模纳税人公司一年企业所得税汇算清缴,可以用多少金额收款收据来抵扣利润呢?
刘艳红老师
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提问时间:04/28 15:21
#建筑#
您好,没太明白,这个要有实际的发票才可以
阅读 8
收藏 0
老师,你好,我公司前两年有部分支出一直没有票(做的预付),今年确定拿不回发票,可以2024年年底直接转到营业外支出,然后汇算的时候做调增吗?可以是这样会导致未分配利润过高呢?请问应该怎样合理的调整这块无票支出?
家权老师
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提问时间:04/28 15:08
#建筑#
当时正常根据实际业务做成本费用,汇算的时候纳税调增就行
阅读 8
收藏 0
老师,去年项目甲方罚款2000,直接从工程款扣除,这2000应计入什么科目?营业外支出?能否所得税前扣除?
文文老师
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提问时间:04/28 14:27
#建筑#
营业外支出,通常能税前扣除
阅读 4
收藏 0
老师我们是装修公司,我们之前进的浴室柜样品坏了,不能用了,该怎么做账。
暖暖老师
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提问时间:04/28 13:13
#建筑#
你好你们购进时如何做的会计分录?
阅读 11
收藏 0
老师,有个员工,跟公司签了4个月劳动合同,后面签的劳务合同。现在对方要告企业没交社保,公司跟他签了个协议,一次性补偿他一笔钱,小10万,以后合同终止。这个钱属于一次性补偿金计算申报个税吗,账上怎么处理
郭老师
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提问时间:04/28 12:47
#建筑#
你好,这里面包含着工资吧,能翻出来补偿社保多少工资?是多少?辞退补偿是多少吗?
阅读 28
收藏 0
老师请问损益类科目做到贷方有什么影响呢?以报表为准还是科目余额表为准呢?
宋生老师
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提问时间:04/28 11:55
#建筑#
你好这个没关系的,以报表为准。
阅读 14
收藏 0
老师这样的合同性质!开票开啥
郭老师
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提问时间:04/28 11:42
#建筑#
你好,绿化工程吗?如果是的话,建筑服务绿化工程。
阅读 12
收藏 0
请教老师,从事室内外装饰工程企业,承接设计项目的设计费,开票时选择哪一类税收分类?
文文老师
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提问时间:04/28 10:33
#建筑#
单纯的设计费,可选择现代服务
阅读 7
收藏 0
老师 电力线路检修 税率是6% 电力线路维护 税率是6% 合适吗?
文文老师
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提问时间:04/28 10:16
#建筑#
你好,电力线路检修属于修理修配劳务,适用13%的增值税税率?。
阅读 6
收藏 0
建筑公司劳务发票税目
文文老师
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提问时间:04/28 09:16
#建筑#
开具建筑服务*建筑劳务
阅读 12
收藏 0
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
郭老师
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提问时间:04/28 07:44
#建筑#
你好对的 是这个意思的
阅读 13
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请问一下,去年人为暂估成本,今年开不来发票,汇算清缴调整缴企业所得税,我账务要怎么调
文文老师
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提问时间:04/27 16:56
#建筑#
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
阅读 12
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老师:请问资源税跟环保税有什么区别?分别是几个点
宋生老师
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提问时间:04/27 16:13
#建筑#
你好,资源税是按照不同的资源来算的。比如煤炭按开采的吨数来算,不同的资源它会有不同的税率。 环保的话也是按照不同的污染物,然后浓度不同的税率不同。
阅读 12
收藏 0
建筑公司24年第四季度一个项目产生的劳务费用,当时没有结算支付,也没有入成本,到25年结算,请问成本可以记在25年,工人的个人所得税可以在25年申报吗?
宋生老师
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提问时间:04/27 15:43
#建筑#
你好,你这个操作是可以,但这本身不合规。
阅读 240
收藏 1
还未开工未签合同,工程工地上购入了5张桌子并且已经用上了
文文老师
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提问时间:04/27 14:34
#建筑#
可计入工程施工科目
阅读 15
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收到的租赁发票,开的建筑服务*机械费,对吗
宋生老师
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提问时间:04/27 13:35
#建筑#
你好,这个是带人的是吧
阅读 15
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房租入了费用 没有发票需调增 要怎么填
宋生老师
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提问时间:04/27 13:24
#建筑#
你好,你的纳税调整明细表扣除类,其他里面填写就好了。
阅读 17
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老师你好,工程项目上去年来的一个成本发票,已经结转成本了,今年月初红冲了,这个我这边怎样入帐呢?
家权老师
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提问时间:04/27 11:30
#建筑#
借:应付账款 贷:应交税费-增值税-进项转出 利润分配-未分配利润 结转的成本
阅读 22
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劳务分包清包工预交是3%嘛?
文文老师
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提问时间:04/27 11:01
#建筑#
劳务分包清包工预交是3%。
阅读 13
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你好 老师 我单位是建筑单位,现场聘请很多工人不是本单位的,工人也没有劳务公司无法开票,我单位可以直接发工资嘛?是不是要与个人签订合同,还要给他们申报个税哈
宋生老师
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提问时间:04/27 10:21
#建筑#
你好,做工资的话是需要申报个税,签订合同
阅读 11
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总公司报工商年报需要汇总把分公司的申报了吗
宋生老师
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提问时间:04/27 10:09
#建筑#
你好,是的,是要包括分公司的数据。
阅读 21
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