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老师,个体户提供苗木种植人工费,开具发票给甲方时,是建筑服务*其他建筑服务*苗木种植费还是应该开具劳务*苗木种植费呢?
文文老师
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提问时间:08/20 15:57
#建筑#
建筑服务*其他建筑服务*苗木种植
阅读 890
收藏 4
老师,钢材开发票,需要 明确标注Q355和Q235吗?
家权老师
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提问时间:08/20 15:46
#建筑#
你的规格型号都标注了,就那样开就行
阅读 40
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建筑业公司,甲方是承包方,乙方为分包。甲方以农民工劳务费的形式给乙方施工人员发工资(个人卡),抵扣工程款,乙方开具工程款的发票,乙方收到工资款时怎么做账
宋生老师
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提问时间:08/20 15:18
#建筑#
你好,这个是借应付职工薪酬,贷应收账款。
阅读 172
收藏 1
老师调以前项目所有的工程款回单和材料款回单,没有伤思路
文文老师
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提问时间:08/19 11:42
#建筑#
可以考虑查银行流水
阅读 5
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老师,经营地址变更后,房产税,城镇土地使用税也要变更吗
家权老师
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提问时间:08/19 11:36
#建筑#
那个没法变更的,还是在房产和土地所在地申报交
阅读 982
收藏 4
老师 请问注册安全工程师中管理和法规中有两个点:安全生产费和安全文明费开工后各多长时间和比例,有点混 管理和法规的时间和比例不同吧 还有个30日内支付的是哪个 法规和管理这个怎么区分
郭老师
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提问时间:08/19 11:11
#建筑#
时间 安全生产费要求30日内支付, 安全文明施工费要求28天内预付 。 比例 安全生产费首付比例50%, 安全文明施工费首付比例50%-60%
阅读 56
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老师,经营地址属于同一地市,变更后不属于同一区,只变经营地址,不变税务机关可以吗
刘艳红老师
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提问时间:08/19 11:10
#建筑#
您好,税务也要变更的,不变更可能会异常的
阅读 64
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老师,我们是一家一般纳税人建筑公司 想开三个点专票大类是建筑服务工程服务,大概要开25万,3%专票,本月未收到进项发票,7月利润表利润是+48万,如果要开25万需要交哪些税,税金分别是多少啊???
宋生老师
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提问时间:08/19 09:57
#建筑#
你好,你这个25万是含税是吗
阅读 10
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建筑业,一般纳税人,甲方破产,我公司应收账款确认收不回来了,原来没计提过坏账,我公司应该怎么做账
家权老师
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提问时间:08/19 09:53
#建筑#
借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款
阅读 62
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2025年度红冲2024年度12月份分录如何写?
文文老师
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提问时间:08/19 09:45
#建筑#
直接做相反分录即可
阅读 12
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**方想从被**方把工程款拿回来,开啥一级大类发票呢
郭老师
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提问时间:08/19 09:40
#建筑#
你给对方开材料费,然后工资能让对方申报个税吗?这一部分人工费就不用你们开发票了。
阅读 8
收藏 0
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
文文老师
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提问时间:08/19 08:56
#建筑#
依描述,应在2032年6月前完成实缴
阅读 4
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异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
宋生老师
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提问时间:08/19 08:49
#建筑#
你好,一般都是你申报增值税及附加的时候一起申报
阅读 3
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主要承包xxx居民小区生活二次供水设施改造工程(一期)设计采购施工总承包工程劳务分包所含整个项目设备安装、接线、程序开发、设备调试、网络铺设及配置、人员培训、售后服务等内容、项目临设及安全文明、场地内市政工程施工,包括图纸变更之后的施工。如有其他扩增项施工,双方另行协商 , 以上是我们签合同的内容 我们是被**方,**方提供进项是材料50% 技术30%劳务18.5合理吗?技术比例会不会较大
朴老师
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提问时间:08/18 17:29
#建筑#
从合规性和行业常规看,该进项比例不合理,技术比例过高(30% 明显偏大),风险如下: 业务不匹配:项目核心是施工(安装、劳务等),技术服务(程序开发等)属辅助,正常占比应≤10%,30% 易被认定为虚开风险。 结构失衡:劳务占比 18.5% 过低(工程施工劳务占比通常 20%-30%),材料 50% 相对合理,但整体成本结构与 “建筑服务” 属性不符。
阅读 17
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我们帮忙别人**项目开票9个点,建筑服务,收取1.5个点管理费,别人直接扣除管理费1.5个点的又直接开9个点发票给我们合理吗?4000万合同.不按材料,要求区分
朴老师
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提问时间:08/18 17:01
#建筑#
不合理,存在税务和流程风险: 流程颠倒:正常应是你方开 9% 发票给发包方,扣 1.5% 管理费(60 万)后付款给**方,而非对方扣管理费后开票给你方。 税务风险:对方开 9% 发票给你方,可能导致 “三流不一致”,涉嫌虚开;且你方作为被**方,本应是开票主体,此操作违反税法规定。 利益受损:对方直接扣管理费,你方未实际收到应得收益,还可能额外承担税费。
阅读 8
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老师你好,建筑业分公司会涉及股息分红个税的问题吗?
邹老师
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提问时间:08/18 15:44
#建筑#
你好,不会,因为分公司没有股东的说法
阅读 17
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刚成立建筑业企业第一个项目走简易计税,如果第二个项目走一般纳税可不可以
文文老师
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提问时间:08/18 15:19
#建筑#
刚成立建筑业企业第一个项目走简易计税,如果第二个项目走一般纳税,可以
阅读 9
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你好,请教一下,中标投标文件报价里,有配套服务,有建筑安装工程,有运维,三大部分,其中建筑安装工程项目里投标人采购设备有单独报价,这个意思是合同要分13个点的和9个点的吗?还是都是9个点的?谢谢
郭老师
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提问时间:08/18 15:07
#建筑#
这个是配套工程里面的吗?如果是的话给别人施工的一块开9%建筑服务。
阅读 8
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抵扣的高铁票如何做分录?
文文老师
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提问时间:08/18 14:23
#建筑#
借:管理费用-差旅费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
阅读 29
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老师 请问管理和法规中有两个点:安全生产费和安全文明费开工后各多长时间和比例,有点混 管理和法规的时间和比例不同吧 还有个30日内支付的是哪个 还是我记得不对呀
朴老师
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提问时间:08/18 13:43
#建筑#
安全生产费和安全文明施工费在支付时间和比例上有不同规定,具体如下: 安全生产费:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月(即 30 日)内向承包单位支付至少 50% 的企业安全生产费用。 安全文明施工费:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付。 此外,部分地区如青海省、湖南省等对安全文明施工费的支付还有更具体的规定,具体情况可以参考当地相关政策文件。
阅读 598
收藏 3
问下,我们有个异地项目,借用人家公司资质投标成功的,我们**方到时开票给被**方把工程款取回来,问下被**方异地个税要不要申报
刘艳红老师
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提问时间:08/18 11:47
#建筑#
您好,不用,这个**方申报就可以
阅读 13
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问下异地项目个税,我们借用人家资质投标的,那我们是**方要申报异地个税吗
家权老师
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提问时间:08/18 11:39
#建筑#
跨省项目就需要异地个税的
阅读 15
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老师 请问管理和法规中有两个点:安全生产费和安全文明费开工后各多长时间和比例,有点混
刘艳红老师
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提问时间:08/18 11:10
#建筑#
安全文明施工费: 预付时间:发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费。 预付比例:预付比例为安全文明施工费总额的50%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并与工程进度款同期支付
阅读 292
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谢谢请问,投标,要的企业法人身份证明是提供啥呀?还有股权结构怎么提供啊?谢谢
文文老师
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提问时间:08/18 11:00
#建筑#
法定代表人的身份证,股权结转提供有几个股东
阅读 9
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甲方中标3个点的建筑施工,甲方又专业分包给乙方,乙方开票给甲方,甲方开票给开发商,这个环节甲方还有没有要缴纳的税款
宋生老师
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提问时间:08/18 10:58
#建筑#
你好,这个只有印花税而已。
阅读 63
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甲方中标,实际施工人为乙方,如何筹划税务
朴老师
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提问时间:08/18 10:53
#建筑#
甲方中标、乙方实际施工的税务筹划可简化为: 增值税:乙方符合条件可选简易计税(3%),或按一般计税抵扣进项(优先取 13% 材料票、6% 劳务票);拆分合同分环节计税(设计 6%、采购 13%、施工 9%)。 企业所得税:乙方用完工百分比法调控收入确认,规范成本扣除(凭票入账,农民工工资通过银行或劳务派遣开票),利用小微企业等优惠。 关联管理:合同明确税费责任、发票条款,避免纠纷。
阅读 63
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1、2025年7月份开的发票1720057.35,当月没有预缴。 借:应收帐款1720057.35 贷:主营业务收入1578034.27 贷:应交税费-销项142023.09 2、次月,8月1日才预缴 预缴增值税:31560.69 预缴附加税:1893.63 这笔预缴的如何写分录?麻烦把数字带进去
家权老师
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提问时间:08/18 10:23
#建筑#
计提预交增值税的附加 借:税金及附加 1893.63 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 交税 借;应交税费-预交增值税 31560.69 应交税费-城建税 1893.63后边2个分摊掉 -教育附加 -地方教育附 贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 31560.69 银行存款
阅读 23
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几个异地项目个税可不可以在同一台电脑下载呢
宋生老师
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提问时间:08/18 10:20
#建筑#
你好,可以的啊。这个不影响了。
阅读 14
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2025年7月份开票金额:1720057.35元, 7月份的这笔金额的发票当月没有去预缴,在2025年8月1号预缴的,预缴增值税:31560.69元,附加税:1893.63元,在申报时,这笔31560.69元的增值税抵减了,这笔预缴的增值税与附加税如何写分录呢?
家权老师
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提问时间:08/18 10:13
#建筑#
计提预交增值税的附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 交税 借;应交税费-预交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款
阅读 33
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之前多开的租赁费的发票,但交过印花税,现在结算完了,剩下的发票金额能红冲吗?
宋生老师
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提问时间:08/18 10:07
#建筑#
你好,可以的,可以冲红多开的部分。
阅读 35
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