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我单位在2024-25年多次收到18年在职过员工的个税申述，在18年的时候已经给离职员工做了非正常处理，间隔多年以后他们的个税APP上又显示了这个单位，作为企业该怎么处理这种问题，避免被申述
宋生老师 | 提问时间：07/02 08:58

#财务软件#

你好，不是非正常处理，而是之前申报的，你们都已经更正申报，调整过了没

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第4题怎么做分录？
朴老师 | 提问时间：07/01 19:49

#财务软件#

同学你好 1. 计算每公里摊销额每公里预提额 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里本月摊销额 = 5000×0.011875 = 59.38元（保留两位小数） 2. 分录（按“预提费用法”核心逻辑）（1）领用外胎（转在用，若企业简化流程，也可直接关联摊销，但规范需先转在用）：借：周转材料 - 低值易耗品（在用） 1000 贷：周转材料 - 低值易耗品（在库） 1000 （2）月末预提摊销（计入成本费用，运输企业通常走“主营业务成本” ）：借：主营业务成本 59.38 贷：预提费用（或其他应付款） - 轮胎摊销 59.38 （3）分摊成本差异（计划成本与实际成本差，差异率1% ）：差异额 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59（或简化按领用全部分摊，后续调整）借：主营业务成本 0.59 贷：材料成本差异 0.59 核心逻辑：通过“预提费用”逐期摊销外胎成本，同时分摊计划成本差异，匹配运输业务成本。

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老师请问账套不小心删除了该怎么恢复啊我们用的亿企代账
文文老师 | 提问时间：07/01 17:12

#财务软件#

你好，据了解，通常不能恢复了，可问下亿企方，看是否有备份

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第一题怎么解答分录后面的得数怎么算？
朴老师 | 提问时间：07/01 16:17

#财务软件#

1. 计算各车队实际耗用汽油数量货车队：实际耗用 = 期初结存（3000 升） + 本期领用（54000 升） - 期末结存（1000 升） = 3000 + 54000 - 1000 = 56000升客车队：实际耗用 = 期初结存（3500 升） + 本期领用（71000 升） - 期末结存（45000 升） = 3500 + 71000 - 4500 = 70000升公司内部车队：实际耗用 = 本期领用 = 1000 升（无期初、期末结存，直接领用）保养场：实际耗用 = 本期领用 = 2000 升（无期初、期末结存，直接领用） 2. 计算计划成本（计划成本 = 实际耗用量 × 计划单价）货车队计划成本：56000×3 = 168000元客车队计划成本：70000×3 = 210000元公司内部车队计划成本：1000×3 = 3000元保养场计划成本：2000×3 = 6000元 3. 计算成本差异（差异 = 计划成本 × 差异率，差异率 2% ）货车队成本差异：168000×2% = 3360元（超支差异，记借方）客车队成本差异：210000×2% = 4200元（超支差异，记借方）公司内部车队成本差异：3000×2% = 60元（超支差异，记借方）保养场成本差异：6000×2% = 120元（超支差异，记借方）借：主营业务成本 - 货车队（燃料） 168000 主营业务成本 - 客车队（燃料） 210000 管理费用 - 内部车队（燃料） 3000 制造费用 - 保养场（燃料） 6000 贷：原材料 - 汽油（计划成本） 387000 借：主营业务成本 - 货车队（燃料差异） 3360 主营业务成本 - 客车队（燃料差异） 4200 管理费用 - 内部车队（燃料差异） 60 制造费用 - 保养场（燃料差异） 120 贷：材料成本差异 - 汽油 7740

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问题：23年产出了一批成品，然后物料状态一直是质检中，现在物料过效期了，这个月把状态改为了已冻结，然后在成本月结的时候把这个订单关闭了，随后系统就自动生成了一笔凭证，然后我月结结束看资产负债表的时候就显示有差异，差额就是这个数。想请教一下资产负债表和利润表勾稽关系不等，原因为成本差异金额，怎么做分录能将报表调平
郭老师 | 提问时间：07/01 08:54

#财务软件#

你好，它自动生成的凭证怎么写的，写一下。

阅读 38

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其他应付款两个不同科目可以合并吗？
文文老师 | 提问时间：06/30 15:33

#财务软件#

若是同一客户或同一供应商，可以合并

阅读 3

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固定资产以前暂估了，这月来发票了，我发票入账后还需要在用友系统卡片管理先停用在弄成在用？
刘艳红老师 | 提问时间：06/30 15:13

#财务软件#

您好，不用，这个直接贴在前面就可以

阅读 3

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老板给我对账涵我该做些什么
宋生老师 | 提问时间：06/30 13:32

#财务软件#

你好，你确认下金额对不对，对的话，就盖章签字就行。

阅读 14

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这个可以做财务软件用么
董孝彬老师 | 提问时间：06/30 12:40

#财务软件#

您好，不可以，这是业务系统嘛，财务软件还是购买专业的，和业务分开，这样安全

阅读 1

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我这是不是没有财务软件
小菲老师 | 提问时间：06/30 12:32

#财务软件#

同学，你好看上去没有财务软件

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老师，看一下是不是0007开进来的库存可以冲00013的暂估
朴老师 | 提问时间：06/30 11:30

#财务软件#

业务实质是同一采购、发票与暂估对应，就可以冲

阅读 88

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老师请问一下，预付账款在做审计检查情况表时填写预防账款的借方贷方凭证是先点开应付账款明细账选择贷方余额
宋生老师 | 提问时间：06/30 10:57

#财务软件#

你好，你是打算只用一个科目，是不是？还是说你打算用预付账款这个科目？

阅读 8

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人民币购买美元怎么做账
家权老师 | 提问时间：06/28 14:58

#财务软件#

借：银行存款-美元户美元金额*汇率贷：银行存款 -人民币

阅读 23

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公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
apple老师 | 提问时间：06/28 07:41

#财务软件#

同学你好，主要取决于你想怎么使用凭证，以及这个软件是否能达到你想要的结果。大部分情况下，软件功能强大，很多报表都是一键生成的，

阅读 21

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老师，我们公司是亿瑞丰，这个汇票是什么意思？给讲解一下该怎么做分录
朴老师 | 提问时间：06/27 17:12

#财务软件#

你们收到做借应收票据贷应收账款青岛腾禹付给你们的客户做借应付账款-信永丰贷应收票据

阅读 105

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请问一下用友t3预付和预收的审计底稿怎么做啊？我在企业的账里面看科目余额表的时候没有这个预付和预收，但是做的资产负债报表里面有这两个
朴老师 | 提问时间：06/27 14:54

#财务软件#

从用友 T3 导出应收账款、应付账款明细余额表，筛选应收账款贷方余额（即预收）、应付账款借方余额（即预付）。按单位编制预付、预收明细表，核对与报表数一致。执行函证、抽凭检查，确认余额真实性。核对报表取数逻辑（预收 = 应收贷方，预付 = 应付借方），形成结论

阅读 41

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老师：送的快账软件上有没有结转所得税，是需要自己录入计提所得税和手动结转到本年利润吗？
刘艳红老师 | 提问时间：06/27 11:09

#财务软件#

您好，如果没有，就要自已做结转分录，但一般都是有的

阅读 27

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老师我是新手会计，问下12月记账凭证录完，再都做啥审核，过账，结转损益吗，是这个顺序吗，还需要做什么
孙美敬老师 | 提问时间：06/27 06:28

#财务软件#

1-11月，每月录完凭证后，检查一遍对错。没错的话就可以结转损益了，然后记账软件里还有一步结账要做

阅读 28

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这个0.76就行，一共费用 279.2元，欧开合同的预付款承兑，我贴现了，扣279.2 青岛鑫誉承达商贸有限公司账号：0270082010001023133 开户行：武汉众邦银行股份有公司，老师我们公司是智达创，这个怎么做分录
宋生老师 | 提问时间：06/26 18:30

#财务软件#

你好，你现在贴现了，是收到了钱是吗然后收了279.2的服务费是吧

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这道实操题中的两项“固定资产-北京现代汽车”的金额不知道是怎么确定的
董孝彬老师 | 提问时间：06/26 15:45

#财务软件#

您好，发票上的未税加上10%的车购税，比如70532.92*1.1=77586.21

阅读 33

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这比业务怎么填记账凭证
朴老师 | 提问时间：06/26 15:44

#财务软件#

1. 3 月 9 日收取第一笔房款（160 元）借：银行存款 160 贷：合同负债（或预收账款） 160 （说明：先收款未确认收入，用合同负债 / 预收账款过渡） 2. 3 月 10 日收取第二笔房款（480 元）借：银行存款 480 贷：合同负债（或预收账款） 480 3. 3 月 12 日确认收入（实际消费 480 元）借：合同负债（或预收账款） 640 贷：主营业务收入 480 其他应付款 - 待退款 160 （说明：将预收的 640 元，按实际消费 480 元确认收入，多收的 160 元挂待退款） 4. 实际退款 160 元时借：其他应付款 - 待退款 160 贷：银行存款 160

阅读 88

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金蝶商贸怎么在资产负债表上增加生产性生物资产科目
文文老师 | 提问时间：06/26 15:35

#财务软件#

生产性生物资产这是一级科目，科目体系中没有自带该科目？

阅读 36

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金蝶软件科目余额表看到的是原材料总的数据，我想看每一种料的期初余额明细
文文老师 | 提问时间：06/26 14:59

#财务软件#

你好，原材料期初是按明细录入的，才能看得到明细。

阅读 35

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公司购买了汉服用来出租，汉服费计入什么科目？
文文老师 | 提问时间：06/26 11:25

#财务软件#

你好，可计入固定资产或长期待摊费用

阅读 32

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老师我是新手会计，问下12月记账凭证录完，下一步都做啥怎样到1月
刘艳红老师 | 提问时间：06/25 22:14

#财务软件#

您好，先把去年的账套复制一份，然后再结转到2025年

阅读 35

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老师们，我从代理记账接回来的账，上面应手账款和其他应收款有六万多，但是实际公司这些钱都已经结账了，这种情况接回来怎么继续做账？财务软件录入的时候这些期初金额怎么填？
宋生老师 | 提问时间：06/25 16:48

#财务软件#

你好，这个你要改的话就只能从头去改

阅读 40

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老师，留抵抵欠交的增值税，增值税报表上的进项税额转出，也需要做分录吗？分录怎么写
家权老师 | 提问时间：06/25 16:00

#财务软件#

留抵增值税抵欠：借：应交税费-未交增值税营业外支出-滞纳金贷：应交税费-增值税-进项转出

阅读 93

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老师我录软件的这个数据跟我科目表的数据不一样，是不是不对啊
文文老师 | 提问时间：06/25 15:30

#财务软件#

是根据余额表的余额录入期初？

阅读 53

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请问老师，金蝶k3供应链模块，产品入库，完工产品入库可以设置分客户订单号来入吗？因为每个客户对应的同类产品入库单价不一样，出库成本也不一样。客户订单号要提前设置好的，入库时选择填入就行的那种
朴老师 | 提问时间：06/25 15:04

#财务软件#

金蝶 K3 可按客户订单号入库，步骤如下：基础设置：在销售订单或自定义字段中维护 “客户订单号” 档案。入库单配置：在产品入库单显示 “客户订单号” 字段，入库时选择已维护的订单号。成本核算：启用 “客户订单号” 为核算维度，搭配 “分批认定法”，确保不同订单独立核算成本。

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老师这个资本公积我填哪个合适呢？
文文老师 | 提问时间：06/25 14:49

#财务软件#

看资产负债表上的资本公积

阅读 66

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