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老师我们是购买方，一般纳税人，这个固定资产原值是多少
家权老师 | 提问时间：11/14 11:21

#财务软件#

原值就是发票上的那个不含税金额

阅读 36

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老师，我们公司是一般纳税人微信小店10月收入是1840，支出1219.39还有620.21收到财付通支付提现了427提现有个周期，这个怎么做分录？蜡
朴老师 | 提问时间：11/13 16:40

#财务软件#

一、业务分类与分录逻辑（1）**小店收入确认（订单支付）借：其他货币资金 —— **钱包 1840贷：主营业务收入 1840÷(1 + 适用税率)贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 1840÷(1 + 适用税率)× 适用税率（注：若为货物销售，一般纳税人税率 13%；若为服务，税率 6%，需根据实际业务调整）（2）**小店支出确认（服务费、运费险等）借：销售费用 —— 服务费 / 运费险等（按明细分类） 1219.39贷：其他货币资金 —— **钱包 1219.39 （3）财付通提现（427 元）借：银行存款 427贷：其他货币资金 —— **钱包 427 （4）剩余未提现金额（620.21 - 427 = 193.21 元，留存**钱包）无需单独分录，通过 “其他货币资金 —— **钱包” 余额自然体现。二、完整分录示例（假设业务为货物销售，税率 13%）确认收入借：其他货币资金 —— **钱包 1840贷：主营业务收入 1628.32（1840÷1.13）贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 211.68（1840÷1.13×0.13）确认支出借：销售费用 —— 带货机构服务费销售费用 —— 技术服务费销售费用 —— 运费险销售费用 —— 平台优惠支出（现金券等）（按明细拆分 1219.39 元）贷：其他货币资金 —— **钱包 1219.39 提现到银行借：银行存款 427贷：其他货币资金 —— **钱包 427

阅读 40

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我们是购买方这个怎么写
家权老师 | 提问时间：11/13 16:25

#财务软件#

借：固定资产增值税-进项贷：银行存款

阅读 47

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其他货币资金二级科目写啥
刘艳红老师 | 提问时间：11/13 15:57

#财务软件#

您好，如果是支付宝就写这个，看是哪个

阅读 42

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老师，我们公司是一般纳税人微信小店10月收入是1840，需要申报增值税？收到财付通支付提现了427，这个怎么做分录？蜡
郭老师 | 提问时间：11/13 07:08

#财务软件#

需要无票收入借其他货币资金1840 贷主营业务收入应交税费这个1840包含这427？

阅读 198

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如何才能同时导出科目及所属二级科目对应的明细账？例如下图：导出在建工程，所属明细科目设备、土建等均可以导出在一个excel表里。
朴老师 | 提问时间：11/12 17:08

#财务软件#

在财务软件中，进入明细账模块，选择一级科目 “在建工程” 并勾选 “包含下级科目 / 显示明细科目”，设置查询条件后直接导出 Excel 即可（部分软件需手动勾选二级科目如设备、土建，或通过 “多科目明细账” 功能实现）。

阅读 6

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老师您好， 9月份发放绩效发现有一位员工多发了1000 ，10月份这个员工退回来请问这个怎么记账呢？
刘艳红老师 | 提问时间：11/12 14:37

#财务软件#

您好，前面多发你是怎么做账的，把这个分录红冲掉

阅读 10

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银行卡收到933.55元里面有883.55是上期的税，50元是手续费怎么入账
小菲老师 | 提问时间：11/12 14:04

#财务软件#

同学，你好收到的是上期的税，原因是什么？？是谁打进来的？

阅读 4

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账上收到933.55元钱里面有883.55是上期的税，50元是手续费，我应该怎么入账
小菲老师 | 提问时间：11/12 14:03

#财务软件#

同学，你好账上收到933.55元钱，为什么收到？？是退税吗？

阅读 4

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老师，我们公司微信小店10月收入是1840，需要申报增值税？收到财付通支付提现了427，这个怎么做分录？
朴老师 | 提问时间：11/11 18:24

#财务软件#

增值税：10 月收入 1840 元，若为小规模纳税人（月销≤10 万）可免税申报；一般纳税人需按适用税率计缴。分录：确认收入：借：其他货币资金 — **小店 1840 贷：主营业务收入 1840（一般纳税人需加计销项税额）提现：借：银行存款 427 贷：其他货币资金 — **小店 427

阅读 68

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老师这张发票之前勾选认证了也抵扣了，这个月做进项税额转出，怎么写分录？之前分录是借库存商品，应交税费进项，贷应付账款，转出了分录怎么做？
暖暖老师 | 提问时间：11/11 16:40

#财务软件#

借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费进项税额

阅读 66

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老师，我们良运通这是买的车吗？
郭老师 | 提问时间：11/11 16:09

#财务软件#

对的，是的买了车办理的

阅读 67

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老师，我们公司微信小店的收入是1840，收到财付通打款427这个怎么分录
朴老师 | 提问时间：11/11 07:35

#财务软件#

确认**小店全额收入（假设销售货物 / 服务，一般纳税人）借：其他货币资金 — 财付通 1840贷：主营业务收入 1735.85（1840÷1.06）贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）104.15（1840-1735.85）收到财付通实际打款（冲减财付通未结算资金）借：银行存款 427贷：其他货币资金 — 财付通 427 若明确手续费金额（例：手续费 20 元），补充分录借：财务费用 — 手续费 20贷：其他货币资金 — 财付通 20

阅读 101

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老师假如我是一般纳税人供应商给我开的普票，我开出去也是普票，销售单入账是价税合计吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/10 20:33

#财务软件#

您好，是的，这个是价税合计

阅读 19

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会计学堂做账软件是什么软件
家权老师 | 提问时间：11/10 16:44

#财务软件#

那个是快账软件的哈

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小规模纳税人什么做账软件好用
文文老师 | 提问时间：11/10 16:35

#财务软件#

市场上常用的软件均可，如金蝶，用友

阅读 31

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老师T+的辅助项往来单位，被我给点了停用，怎么才能撤销停用呢点错了，现在搜不到了
文文老师 | 提问时间：11/10 16:20

#财务软件#

“往来单位管理”界面，找到停用的单位，点恢复即可

阅读 23

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工资分摊显示无可制单数据，但是我还没制单阿。本月未结账。
朴老师 | 提问时间：11/10 15:43

#财务软件#

检查工资数据是否完整：确认各部门人员的工资、社保计提基数等基础数据已正确录入且无异常。核实分摊设置：查看工资分摊的 “计提类型”“部门”“人员类别” 等配置是否与实际业务匹配，是否存在漏选或错选。排查系统状态：部分财务软件需先完成 “工资计算”“工资汇总” 等前置操作，再进行分摊制单，确认这些步骤已正确执行。尝试刷新或重启软件：系统临时数据缓存异常时，刷新或重启后可能恢复正常。

阅读 76

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电子税务局怎么提额操作？
文文老师 | 提问时间：11/10 14:56

#财务软件#

发票业务-申请额度

阅读 17

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金蝶云星空系统，年中启用的账簿需要录入损益科目的本年实际损益发生额，那本年累计借方和本年累计贷方需要填写吗？
刘艳红老师 | 提问时间：11/10 11:13

#财务软件#

您好，应该按照去年12月期末录入，然后把1-10月份的累计填在，累计借方，累计贷方。

阅读 18

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以前用的金蝶看K3，现在要换ERP，那么金蝶kis旗舰版和金蝶云星空，选择哪个性价比更高，
小锁老师 | 提问时间：11/09 11:22

#财务软件#

您好，这个的话，运行空性价比高的

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老师你好，我在管家婆财贸双全先录采购产品录入的含税价格未付款，月底收到供应商增值税专票还是未付款怎样入账
apple老师 | 提问时间：11/09 08:33

#财务软件#

同学你好！如果只是启用了总账模块，你可以在月底收到发票时一起录，收货和发票不用分开录。如果一定要分开录月初会计分录为：借：物资采购贷：应付账款-暂估我来写

阅读 31

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公司收到租金9000（一般纳税人）要交哪些税，税率多少？
刘艳红老师 | 提问时间：11/08 12:41

#财务软件#

您好，增值税，附加税，印花税，企业所得税，你们是小微企业吗？

阅读 35

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哪位老师有慧代账的课件
朴老师 | 提问时间：11/08 11:31

#财务软件#

同学你好，是我们学堂课程的吗

阅读 39

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请问老师，我们用的财务软件是金蝶旗舰版，产品入库成本需要手动录入，那产品销售出库成本软件自动计算吗？
家权老师 | 提问时间：11/08 10:50

#财务软件#

是的，一般是自动计算出库的单价的

阅读 36

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老师谁有慧算账的视频课件或课件
朴老师 | 提问时间：11/08 09:53

#财务软件#

同学你好我们这里没有，稍等我找找别的网站

阅读 45

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个人给对方公司开发票，购买方填写谁信息？
刘艳红老师 | 提问时间：11/07 16:22

#财务软件#

您好，销售方是你的，购买方是对方的

阅读 52

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你好老师，我报个税的时候给职工发的生日福利300元购物卡，我写成200元了，已经申报成功，我需要更正申报吗？还是下个月多加一百
文文老师 | 提问时间：11/07 14:32

#财务软件#

下个月多加一百，也是可以的

阅读 38

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老师好，我们是非营利性企业，不用交税的，每个季度要申报一下企业所得税，请问一下不征税收入要怎么填
朴老师 | 提问时间：11/07 14:02

#财务软件#

查账征收填 A 类表附表《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表》第 2 行，核定征收填 B 类表第 2 行，均填本年累计的不征税收入金额。

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应税销售行为发生地是填写购买方地址？？销售方地址？
小菲老师 | 提问时间：11/07 13:11

#财务软件#

同学，你好实际销售或服务提供的地点

阅读 44

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